10、是否有设备、模具台帐？ □□□
说明：
不合格品的控制： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、不合格品是否有评审？ □□□
2、生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放？ □□□
3、*生产过程中不合格品的处理方式：
4、*进货不合格品的处理方式？
5、不合格品是否有处理记录？ □□□
6、不合格品是否能够有效控制？ □□□
要求有差距，需改进
3、C级 差（60分以下） 质保体系不符合要求，检查不合格 □
1、本次审核存在的问题：
结论：
评审组长/日期： 评审员/日期：
2、生产过程有无工艺流程卡？ □□□
3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本？ □□□
4、Байду номын сангаас作人员上岗是否经过培训？ □□□
5、*生产过程中的检验方式：
6、过程检验是否有记录？ □□□
7、对关键工序过程参数是否有控制？ □□□
8、对设备、工装、模具有进行维护、保养吗？ □□□
9、是否有维修、保养记录？ □□□
3、生产现场是否开展定置管理？ □□□
4、仓库材料标识是否清楚？ □□□
说明：
计量： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、现场使用的计量器具是否 □□□
经过计量检定部门检定？
2、是否建立计量管理台帐 □□□
（总台帐、送检台帐）？
说明：
纠正及预防措施： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、公司内发现的质量问题是否有部门负责跟进？ □□□
现场评审报告
供方名称
职工总人数
工厂地址
体制
使用的主要原材料及对应生产厂家：
主要加工设备（名称及数量）生产能力：
有无品质管理组织□有□无
品质管理负责人XX、职称、
产品获何种质量认证
管理体系：好（3分）一般（2分） 差（0分）
1、有无较系统的质量管理体系？□□□
2、公司质量管理架构是否合理？□□□
3、公司主要质量活动是否已文件化？
说明：
成品控制： 好（3分）一般（1分） 差（0分）
1、成品出厂是否有检验？ □□□
2、*检验方式：
3、是否有检验标准？ □□□
4、成品检验是否有记录？ □□□
5、成品检验是否得到有效控制？ □□□
说明：
生产现场、仓库： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、现场物料标识是否清楚？ □□□
2、检验状态标识是否清楚？ □□□
4、公司各部门质量职责是否明确、清晰？ □□□
小计：
说明：
进货检验： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、是否有进货检验规X？ □□□
2、是否有进货检验记录？ □□□
3、进货物料是否向合格（定点）供应商采购？ □□□
4、进货检验是否得到有效控制？ □□□
说明：
过程控制：
1、*有哪些关键工序？ 好（2分）一般（1分） 差（0分）
（1）文件、资料、图纸的控制； □□□
（2）采购及对供应厂商的控制； □□□
（3）过程控制（包括设备控制）； □□□
（4）物料标识（产品标识及检验状态标识）； □□□
（5）检验控制（进货、过程、最终）； □□□
（6）不合格品控制； □□□
（7）计量器具管理； □□□
（8）客户投诉处理； □□□
（9）仓库管理； □□□
2、对客户反馈的质量问题是否采取了有效的整改措施？ □□□
3、整改措施是否有效执行？ □□□
4、纠正及预防措施是否有记录？ □□□
说明：
工厂产品质量水平
备注：以上带*标记的项目不参与评分。
综合评价结论：
1、A级 好（80分以上） 质保体系符合要求 □
2、B级 一般（60分以上） 质保体系基本符合要求，但与我司 □