5
质量体系项目评分总计
·质量方针的建立
20
·建立可测量的质量目标
20
·管理评审
管 理 职
a) 按计划实施管理评审 b) 管理评审输入应包括: 审核结果, 顾客反馈, 纠正和
责 预防措施的状态等
10 10
c) 管理评审输出应包括改进措施
15
·确保提供必要的资源
15
表现分值
符合 要求
20 20 10 10
10 6 3 0
10 6 3 0
15 9 4.5 0 15 9 4.5 0
1of8
得分
20 20 10 10
4 4 4 4 4
5 5 1.5 5 96.5 20 12
10 10 15 15
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估管 项理
检查要点
目职
责
分值
·指定管理者代表
10
管理职责项目评分总计
·人力资源
20 12 6 0
15 9 4.5 0
15 9 4.5 0 15 9 4.5 0 15 9 4.5 0 20 12 6 0
6of8
得分
20
12 6 6
6
6 6 6 68 20 15 9 15 15 20
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项
检查要点
目
表现分值
分值
符合 要求
基本 符合 要求
个别 符合 要求
基本 符合 要求
12 12 N/A 6
个别 符合 要求
6 6 N/A 3
完全 不
符合 要求
0 0
0 0
4 2.5 1 0 4 2.5 1 0 4 2.5 1 0 4 2.5 1 0 4 2.5 1 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
20 12 6 0 20 12 6 0
业划 可 Applicable emergency plans are established for
20
持 the risks.
续
性 发
风险应急小组明确 Emergency disposal
team is
defined clearly.
20
展 风险应急计划对应的硬件设施准备充分
BCM The hardwares are prepared well based on the
完全 不
符合 要求
得分
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
环境管理项目评分总计
94
质量体系
管理职 责
资源 管理
顾客 相关 过程
设计
采购
产品实现
测量分析和改 进
商业可持续性发 展
96.5
92 93 82 90 81
73
79
68
总分：
83.31818182
行为规范 68
环境管理 94
总结 项 目
标准：1.各项分均高于60分且加权总分不低于70分 2.加权总分低于70分 结论：
10 6 3 0
5
3 1.5 0
3of8
得分
15 25 15 20 15 90
10 3 10 6 6
6 10 10 10 10 81
3 5
6 3 5
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项
检查要点
目
分值
d) 按照质量计划的要求在产品形成的适当阶段进行检 产 验或测试
10
品 e) 以适当方式标识检验及测试状态
20 12 6 0
25 15 7.5 0 15 9 4.5 0
20 12 6 0
20 12 6 0 10 6 3 0 10 6 3 0
2of8
得分
10 92 15 10 3 5
15 15 10 20 93
15 15
20
12 10 10 82
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项
检查要点
目
a) 设计需包括设计输入, 设计输出, 设计验证及设计确
b) 有可追溯性要求时，产品的唯一性标识应被记录
·过程控制
a) 必要的作业指导书
b) 适宜的设备
c) 适宜的环境
产 品
分值
25 25 15 20 15
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
5 5
10 10 5
表现分值
符合 要求
基本 符合 要求
个别 符合 要求
完全 不
符合 要求
25 15 7.5 0
5
c) 保护设备以防损坏
5
产品实现项目评分总计
·内部审核
a) 建立内审程序
5
b) 按计划的周期进行审核
5
c) 保留内审记录
5
d) 审核员不得审核自己的工作
5
e) 纠正措施须跟踪验证
5
·不合格品处理
a) 建立程序控制来料, 生产及顾客退回的不合格品
5
b) 明确不合格品处理的职责及权限
5
c) 不合格品须有明确标识
禁止歧视或差别待遇 To forbid Discrimination
10
遵守工作时间相应法律法规
To obey law and regulation related to work
10
time
行为规范评分总分
·通过ISO14001认证, 或有通过的计划及时间表
20
环
·场界噪音, 工业生活污水排放, 废气排放需进行监测 并达标
措 施 可做为潜在供应商培养 继续改进，再做评估
备注：
质量体系
100
环境管理
管理职责
行为规范
50
资源管理
商业可持
0
续性发展
顾客相关 过程
7of8
系列1
表现分值 评
估 项
检查要点
分值
得分
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
目
续性发展
符合 要求
基本 符合 要求
个别 符合 要求
完全 不
符合 要求
过程
测量分析 和改进 产品实现
·工作环境
应确定并维持达到产品要求所需的适宜的工作环境
20
资源管理项目评分总计
·合同评审
a) 在接收订单之前, 评审顾客对产品及交货期的要求 25
与
顾 b) 保留合同评审记录
15
客 ·顾客沟通
相 建立有效渠道与顾客沟通产品信息, 处理顾客反馈及 关 投诉
20
的 ·顾客财产
过 程
a) 对顾客提供的财产进行识别及保护 b) 发现顾客财产有丢失，损坏或不适宜使用时应向顾
25 15 7.5 0 15 9 4.5 0 20 12 6 0 15 9 4.5 0
10 6 3 0 10 6 3 0
10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0
10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0 10 6 3 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
10 6 3 0
3 3 3 3 3
审核记录（不得满分者，均需详细记录）
评
估 项测
检查要点
目量
分
析
和
改 a) 顾客满意 进 b) 产品符合性
c) 过程和产品的趋势及改进的机会
d) 供方
·纠正预防措施
分值
5 5 5 5
a) 建立程序以消除不合格或潜在不合格, 防止其再发 生
5
b) 评审不合格/潜在不合格( 包括客户投诉)
评
估 项
检查要点
目
分值
禁止直接或间接使用童工 To forbid directly and indirectly using child 20 labour
禁止直接或间接或支持使用强迫劳工 To forbid directly and indirectly using Forced 20 Labour
供应商名称：
供应商陪同人员：
潜在供应商现场审核报告
Potential Supplier Assessement Form
审核小组 成员：
评
估 项
检查要点
目
分值
·文件化的质量体系----质量手册
20
·确保主要业务过程有效运作的程序文件
20
·通过ISO9000或QS9000认证
10
·表明职责及相互关系的组织机构图
10 6 3 0
5
3 1.5 0
10 6 3 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
5
3 1.5 0
4of8
得分
3 10 10 10
5
3 5 5 73
5 5 5 5 5
10
·文件控制
a) 文件控制程序的建立
4
质 b) 文件在发布前由授权人批准
4
量 体
c) 各使用场所可得到相关文件的最新版本
4
系 d) 以适宜的标识防止误用作废文件
4
e) 体现文件最新版本的控制清单
4
·质量记录的管理