内部审核管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。

1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。

1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。

2.0范围
适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。

3.0职责
3.1 总经理
a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；
b）负责批准内部审核报告（体系）。

3.2 管理者代表
a）全面领导内部质量审核工作；
b）选定审核组长和审核员；
c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；
d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。

3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。

3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。

4.0程序内容
4.1 体系审核控制程序
4.2 过程审核控制程序
4.3 产品审核控制程序
4.4 其他管理要求
4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。

4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。

4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。

正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。

4.4.4 产品审核可由产品审核员和非最终检验员共同完成，年度产品审核应审核到每一种产品。

4.4.5 内部审核员的能力要求
a）内部（体系、过程、产品）审核员均由具有能力的内审员进行，内审员具有高中或中专以上学历，接收过培训并合格；
b）体系审核员应对IATF16949标准要求理解和熟悉，并掌握“过程化方法”的
审核思路和技术，具有不少于一年的管理或工作经验；
c）过程审核员应具有一定的现场管理工作经验，熟悉产品生产和工艺，明确产品要求；
d）产品审核员由非成品检验员担任，明确产品质量要求，熟悉产品检验试验要求。

4.4.6 体系审核、过程审核、产品审核产生的各种记录由综合办负责及时收集、整理、归档保存，依《记录管理程序》进行管理。

5.0相关文件
《记录管理程序》
《纠正措施/预防措施管理程序》
《过程审核指导书》
《产品审核指导书》
《年度内部审核计划》
年度内部审核计划
表范例.xl s
《内部审核实施计划》
I A TF16949内部审
核实施计划表.xl s
《体系审核检查表》
I A TF16949质量体
系审核检查表汇编.xl s
《不符合项报告》
不符合项报告.xl s
《内部审核报告》
I A TF16949-2016
内部审核报告范例.d o
《过程审核检查表》
I A TF16949过程审
核检查表汇编.xl s
《产品审核检查表》
产品审核检查表.d
oc。