如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
管理评审管理程序Q-2-04
MP2管理评审
输出 (将要交付的是什么？)
1）质量管理体系及过程的有效性改进 措施
2）与顾客要求有关的产品的改进 3）资源需求
0 0
ISO/TS16949:200 9条款
5.4.1.1\5.6.1、5.6.1.1 、5.6.2、5.6.2.1、 5.6.3\7.3.4.1
0
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
1.资料分析管理程序Q-2-32 2.SPC应用程序Q-2-46
ISO/TS16949:200 9条款
8.1、8.4、8.4.1.1
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
1.分析数据统计的不及时或不准确率 2.数据分析后改善率
第 3 页，共 6 页
过程名称 MP4内部审核 过程负责人 管理者代表
电脑、会议、分析软体等
品证部：何亮
输入 (要求是什么？) 1）各过程绩效指标及实现情况 2）质量目标及实现情况 3）经营计划指标及实现情况 4）顾客要求 5）行业及竞争对手信息
MP3数据分析
输出 (将要交付的是什么？) 1）公司级数据和资料分析报告
2）数据趋势图 3）提交给顾客确认的数据报 告资料 4）不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认)
电脑、会议、分析软体等
总经理
输入 (要求是什么？)
1）质量方针对及质量目标完成情况分 析报告 2）内，外部审核结论及评价 3）供方业绩分析报告 4）产品过程业绩分析报告 5）顾客满意度程度评价报告 6）纠正预防措施实放效果分析报告 7）上次管理评审跟踪实施情况分析报 告 8）改进的机会和变更的需要 9）不良质量成本定期报告及评价 10）实际的潜在的失效对其质量、安全 或环境的影响分析
1.纠正预防措施关闭率 2.改进项目完成率
输入 (要求是什么？) 1）经营环境分析 2）市场环境分析 3）竞争对手分析 4）公司历史资料 5）客户需求分析 6）法规法规和其他要求 7）质量管理体系变更的需求
0 0
MP1质量体系策划管理
输出 (将要交付的是什么？) 1）经营计划书 2）年度经营计划 3）品质方针 4）品质目标 5）品质手册 6）过程关联图 7）过程及程序档清单 8）过程分析一览表 9）公司组织架构及部门职能
第 1 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 经营计划指标达成率
过程名称 MP2管理评审 过程负责人 最高管理者
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 王凤华
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
由谁进行？ (能力/技能/资格)
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
1.品质手册Q-1-01 2.质量体系策划管制程序Q-2-02 3.经营计划管理程序Q-2-39
ISO/TS16949:200 9条款
1.2\4.1、4.1.1\5.1、 5.2、5.2.1\5.3、
5.4.1\5.4.1.1\5.4.2\5. 1\5.1.1\5.5.2\5.2.2.1
2）适用的法律法规 3）体系文件 4）有资格的内部审核员 5）产品规范 6）过程规范
7）顾客特殊要求 8）以往审核的结果
MP4内部审核
输出 (将要交付的是什么？)
1）内部审核计划 2）内部审核检查记录 3）内部审核报告 4）不符合报告 5）首次会议签到 6）末次会议签到
7）验证改进清单
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
审批：
过程负责人 管理者代表
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
制（修）订人 蒋华丽
生效日期： 2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
座谈会、建议箱、网络、壁报、会 议、电话
由谁进行？ (能力/技能/资格)
人事：赵玲
输入 (要求是什么？) 1）品质方针、品质目标 2)公司经营计划 3)客户有关信息 4)部门职能、职责 5)过程和产品信息
品证部：张玉清
输入 (要求是什么？) 1）各过程绩效指标及实现情况 2）质量目标及实现情况 3）经营计划指标及实现情况 4）顾客要求 5）行业及竞争对手信息
0 0
MP6持续改进
输出 (将要交付的是什么？) 1）公司级数据和资料分析报 告 2）数据趋势图
3）提交给顾客确认的数据报 告资料 4）不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认) 5)持续改进报告或数据资料
1.内部体系审核控制程序Q-2-28 2.过程审核控制程序Q-2-47 3.产品审核控制程序Q-2-48
过程名称 MP5沟通管理
版本
ISO/TS16949:200 9条款
8.2.2、 8.2.2.18.2.2.5
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
1．内审计划完成率 2.内部不符合项的关闭率
A0版 第 4 页，共 6 页
第 2 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 管理评审后输出措施完成率
过程名称 MP3数据分析 过程负责人 管理者代表
日精光电科技(东莞)有限公司 附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 张玉清
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
由谁进行？ (能力/技能/资格)
A0版
第 5 页，共 6 页
审批：
过程负责人 品证部：张玉清
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
制（修）订人 张玉清
生效日期： 2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
电脑、软件、调查表、调查分析报 告、内部有关生产质量和交期的数 据分析结果
由谁进行？ (能力/技能/资格)
0
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
纠正和预防措施及持续改进控制程序Q-2-33
ISO/TS16949:200 9条款
8.5\8.5.1\8.5.1.1 \8.5.1.2\8.5.2\8. 5.2.1\8.5.2.2\8.5 .2.3\8.5.2.4\8.5.
3
第 6 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
过程名称 MP1质量体系策划管理 过程负责人 最高管理者
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人
张玉清
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
SWOT分析法 网络、媒体 会议
由谁进行？ (能力/技能/资格)
经营管理部：罗红霞 品证部：张玉清
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 王凤华
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
电脑、办公软件、打印机、扫描仪内 审计划、检查表、不符合项纠正报告
由谁进行？ (能力/技能/资格)
品证ISO：王凤华
输入 (要求是什么？)
1）ISO/TS16949:2009的要求
MP5沟通管理
输出 (将要交付的是什么？) 1)会议记录 2)文件 3)公告内容 4)网络及视频信息 5)面谈内容
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
内部沟通管理程序Q-2-03
过程名称 MP6持续改进
版本
ISO/TS16949:200 9条款
5.5.3
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 员工回馈问题回复的及时性