PP214-1 防措施作
工作环境 PP209-4 管理作业
特殊制程 PP209-5 确认方法
作业程序
品质记录 管理作业 PP216-1 程序
PP30901
PP30902
QC工程表
作业指导 书
8.制程检 验作业
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司
文件编号：PP202-1
第6页
版 本: 第 四 版
品 质 规 划作 业 程 序
6.进料检 验作业与
品质异常 处理作业
7.5.4/7.4. 3/4.2.4
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
8.5.1/8.4/4.2.4
7.制造(生 产)作业
6.3/6.4/7. 5.2/7.5.3/ 4.2.4
制造(生 产)维修 产品鉴别 PP208-1 与追溯作
文件编号：PP202-1
第8页
版 本: 第 四 版
品 质 规 划作 业 程 序
（附图一）
规划作业 流程 持续 改 14善.管循理环审 查会
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
© 8.5.1/8.4/ 4.2.4 持续改善 PP214-4 作统业计程技序术 PP220-1 应品用质作记业录 PP216-1 管理作业
程 制序 程管制 PP209-1 作 制业 程程 设序 备 PP209-2 管 模理 治作 具业 管 PP209-3 理作业程
IQC 客户财产 管制作业
PP207-1 程序
进料管理 PP210-1 作业程序
供应商管 理作业程 PP206-2 序
PP206-3 委 供外 应加 商工 送样管理作业程序
PP206-4 管 制理 程作 中业 (检
P（条文、规划责任者 与制修订内容）
第4页
版 本: 第 四 版
品 质 规 划作 业 程 序
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
品质管理系统规划与持续改善流程图
D （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
A （资料分析/改善措施）
查与客户沟通作业 5.采购作业
7营.2业/4（.2.生4 管） PP203-1 PP203-2 PP214-3 PP219-1 PP216-1
S
Y
PP220-1 应 内用 部作 品业 质
N
PP217-1 稽 管核 理作 审业 查
PP201-1 作 品业 质程 记序 录
PP216-1 管理作业
第9页
©
8.5.1/8.4/ 4管.2理.4代表 /权责单 持续改善 PP214-4 作统业计程技序术 PP220-1 应品用质作记业录 PP216-1 管理作业
S/QA(Q 制程中检
PP2310-2 验 抽作 样业 计程 划 0P1P309- 与检验规 0P1P309- QC工程表
0P4P&31015- 仪器使用
01
说 产明 品书 鉴别
PP208-1 与 成追 品溯 管作 制
PP210-3 (品终质检记)作录业
PP216-1 管 仪理 器作 管业 理
PP211-1 作业程序
（附图一）
规划作业 流程 持续 改 8.制善程循检环 验与品质
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
制程品质 PP214-2 异常处理
程序
持续改善 PP214-3 作业程序
PP214-4 PP216-1
客户抱怨 处理作业 程序
A2
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
12.品质检 讨会议
13.内部稽 核作业
7.5.5/8.2/ 4.2.4 仓库/营业包（装生运管搬） PP215-2 与交货管
业 客程 户序 服务 PP219-1 管 品理 质作 记业 录 PP216-1 管 客理 户作 抱业 怨 PP214-2 处理作业
A4
A1 / A2 / A3 / A4 ©
（附图一）
规划作业流程 持续改善循环
P（条文、规划责任者 与制修订内容）
版 本: 第 四 版 品 质 规 划作 业 程 序
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
品质管理系统规划与持续改善流程图
D （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
A （资料分析/改善措施）
2.系统文件制、修订
发行、回收作业 3.人力资源管理作业
6.进料检验
©
作异业常与处品理质作
业
第5页
确认
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司
文件编号：PP202-1
版 本: 第 四 版 品 质 规 划作 业 程 序
（附图一）
规划作业 流程 持续
改善循环
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
品质记录 管理作业 程序
A2
A3
A4
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
©
异常处理 作业
质 9.包异装常、处终检与品 理作业
7.5.5/4.2.
4制造(生
产)
包装运搬
PP215-2 与交货管
业 品程 质序 记录
PP216-1 管理作业
8.2.3/8.2.
4IP/4Q.2C./4PQ
4.2.3/4.2.4
文管中心/ 权责单位
PP202-1 PP205-1
PP205-2 PP205-3 PP216-1
品质规划 程序
文件与资 料管制作 业程序
外来文件 管制作业 程序
工程资料 管制作业 程 品序 质记录 管理作业
5.3/5.4/6.
人2/4事.2主.4办 人/权责单
PP201-1
PP201-2 PP218-1
A3
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
A （资料分析/改善措施）
5.6/4.2.4 管理审查 PP201-1 作 品业 质程 政序 策 PP201-2 与品质目
理 品准 质则 记录 PP216-1 管理作业
15.持续改
8.5.1/4.2.
善与效果
4管理代
确认
表/权责 持续改善
PP214-4 作 统业 计程 技序 术
PP218-2 PP216-1
管理审查 作业程序
品质政策 与品质目 标管理准 则
教育训练 作业程序
认定资格 所需要之 教育训练 基准
品质记录 管理作业 程序
4.接受订 单、合约 审查与客 户沟通作 业
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司 文件编号：PP202-1
（附图一）
规划作业流程
持续改善循环 4.接受订单、合约审
（附图一）
规划作业 流程 持续 改 11善.交循货环与 服务作业
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任
D
任者与制修订内容) （适用条文、执行单位与文件）
C （查 核）
8品.4管/4/.2权.4 责单位 PP214-1 PP220-1 PP216-1 PP214-3
持续改善 作统业计程技序术 应品用质作记业录 管客理户作抱业怨 处理作业
PP210-2 验 成)品作管业制程
PP210-3 (品终质检记)作录业
PP23160-1 管 抽理 样作 计业 划
01
与检验规
管理代表/权责单位
持续改善 PP214-4 作业程序
PP220-1 PP216-1
统计技术应用作业程
品质记录 管理作业 程序
A1
8.5.1/8.5.
©
2/8.5.3/4. 矫正与预
1.品质管理系统之 5.1~5.6
S
7.1
规划
管理者责任
4.1~4.2
产品实现之规划
经营者/管理代表
品质管理系统规划
权责单位
5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 权责单位
管 职 系 品 客 管 4.2文件化要求 4.1
理责统质户理
· · · ·一
审权规政导承 记作程品 般
查限划策向诺 与 沟 通
PP
日荣五金制品（深圳）有限公司 文件编号：PP202-1
（附图一）
版 本： 第 四 版 品质规划作业程序
版 次：0 制定日：2013.04.01 修订日：
规划作业流程 持续改善循环
品质管理系统规划与持续改善流程图
P (条文、规划责任者与制修订内容)
D
（C查
(适用条文、执行单位与文件) 核）
（资料分A析/改善措 施）
合约审查 作 样业 品程 试序 作 承 客认 户作 抱业 怨 处 客理 户作 服业 务 管/4.2.4 采购 PP206-1 PP206-2 PP206-3 PP206-4 PP216-1
采购管理 作 供业 应程 商序 管 理 供作 应业 商程 送 样 委管 外理 加作 工 管 品理 质作 记业 录 管理作业
录业序质 要
管指书手 求
制导
册
书
8.1 量测分析与改善 之规划
权责单位
6.1~6.4 资源管理
经营者/管理代表
6.4 6.3 6.2 6.1
工设人资
作施力源
环
资提
境
源供
工务