1 目的
为确保合格供方的产品质量和质量环境管理体系能力达到要求，从而保证我公司的产品质量和正常生产经营。
2 适用范围
适用于本公司对提供物料和产品（包括外协加工产品）服务供应商的选择和考核的过程。
3 定义
3.1 采购产品：指公司生产所需的原材料、外协件、外购件，设备或配件及其他物品等。
3.2供应商等级评定：对供应商的供货质量、交付效率、价格、服务等各方面进行评价，评定级别，用以确认供应商的供货资格。
4 职责
4.1 资材部是供应商管理的归口部门，负责：
a. 资材部战略采购负责组织对新供应商的评审；
b. 资材部战略采购负责合格供应商价格、交货能力，服务的监督考核及总评。
4.2 品保部负责：
a. 参与新供应商的评审；
b. 负责合格供应商供货质量的监督考核；
c. 负责供方质保协议的编制、签订及并按协议执行考核。
4.3 技术部
a. 负责配合资材部寻找符合要求的潜在供应商，提供相应技术支持。
b. 制订采购物资的重要度分级。
4.4“合格供方名册”由分管领导审核，总经理负责批准；涉及军品需由军代表参加关重件的军品供方现场的考察，评定及合格供方的评审。
5 管理内容
5.1新供应商开发
5.1.1当出现以下情况时需要开发新供应商：
（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
（2）原有供应商被撤销合格供应商资格或不愿继续合作。
（3）为降低成本或提高质量而对现有供应商进行替换。
（4）单一供应商时需开发新的供应商。
5.1.2新供应商的寻找和初步评价
（1）技术部或资材部战略采购负责寻找有能力提供公司采购物品或外协加工服务的潜在供应商。
（2）资材部战略采购对潜在供应商进行初步调查，收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格、账期、经验、行业地位、生产能力等作为筛选的依据(若所购物品涉及到本公司的重大环境因素时则初步调查应包括环境方面的调查)。
要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”，并提供相关资质、能力证明文件的复印件：营业执照、税务登记证、体系认证证书，生产许可证，代理证等。
（3）由资材部战略采购组织技术、品保部对调查取得的相关资料进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商。
5.1.3通过初步评价的供应商，必要时，资材部战略采购员召集本部门及品保部、技术部门相关人员，涉及军品供应商的考察需提前3天通知驻厂军代表参加，对供应商进行现场考核，现场考核按《供应商现场考核作业指导书》进行，并填写“供应商现场评审表”。
5.1.4需要进行部件认可的，由资材部战略采购联系供应商送样，并按《部件认可作业指导书》进行认可。
5.1.5根据实际情况，可以先进行现场考核再进行部件认可，也可先进行外购件认可再进行现场考核。
5.1.6品保部负责同供应商签订质量保证协议；技术部负责签订技术协议；资材部战略采购负责签订长期采购协议。
5.1.7列入合格供应商名册
上述步骤完成后，由资材部战略采购整理“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、外购件认可记录、产品报价单、质量保证协议、技术协议及长期采购协议等，并填写“合格供应商评定（取消）表”，报资材部长审核、总经理签字批准后列入“合格供应商名册”，并分发相关部门。
根据供应商的质保能力、技术能力、生产能力、产品市场使用反馈情况、行业地位等，对一些提供优质外购件的国内、外知名品牌供应商可列入“免试用免考查供应商名录”，不需进行现场考核，部件认可合格即可。
“免试用免考查供应商名录”由分管领导审核，总经理批准后方可生效，此类供应商自动列入“合格供应商名册”。
5.2合格供应商的监督考核
5.2.1所有列入“合格供应商名册”的供应商都应进行监督考核。
5.2.2考核频次：所有供应商每一年考核一次。
5.2.3考核方法：对质量、价格、交货能力、服务进行评分分级，填写“供应商级别评定表”。
（1）供应商的产品质量由品保部进行评定。
（2）交货表现决定于收到货物的准时，提早还是延迟，是否影响我司的交货，由资材部负责实施。
（3）性能价格比由采购员根据各个供应商提供的报价单，参照下表（表1）进行评定。
表1
（4）服务主要是指供应商在提供货物后所提供的相应安装、维修等服务质量，由采购员负责评定。
（5）评分方法如下：
表2
（6）资材战略采购汇总整理出各供应商得分，并根据表(三)对供应商进行级别评定：
5.2.4对A级供应商采购时应优先考虑，对B级供应商应进行维护和继续合作；对C级供应商，采购员敦促其进行整改，三个月内达不到B级的则开始寻找替代供应商；对D级供应商，商务直接申请撤销其合格供应商资格。
5.2.5对于考核期间无供货业绩的供应商，可保留其合格供应商资格。
5.2.6有下列情况的供应商需要进行重新进行合格供应商评定：
（1）在合格供应商的级别评定中获得“C”级的。
（2）供应商有质量问题，交货问题或大幅涨价行为的。
（3）对供应商供货质量存有疑问的。
5.2.7采购对供方交货及时性进行跟踪,当供方出现生产能力不足或交货不及时,向战略采购反馈, 战略采购协助采购员要求供应商改善。
5.3“合格供应商名册”在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的“合格供应商名册”由总经理批准生效，“军品供应商名册”需经驻厂军代表同意。
5.4 合格供方日常考核
5.4.1 日常考核中具有下列情况将取消合格供方资格：
5.4.1.1 当供方产品出现质量问题，要求其整改，但供方同一质量问题连续三批未采取有效措施的；5.4.1.2 采取弄虚作假的方式蒙骗的；
5.4.1.3 连续性供货不及时，严重影响生产的；
5.4.1.4 违反有关合同协议，严重侵害我方利益的；
5.4.1.5供方连续三批供货不合格，将降1级，连续五批合格后可恢复；
5.4.1.6 采用非法手段，拉拢腐蚀我方采购经办人员的。
5.4.2 取消合格供方资格，由品保部（质量问题）或资材部（合同信用问题）提议，并由提议部门组织相关部门评议，填写“合格供应商评定（取消）表”，经评议部门会签，报技术分管副总审核，总经理批准，涉及军品供方的取消需经军代表同意后，交资材部、品保部、财务部及供方。
5.4.3 资材部负责建立合格供方供货及时性记录，记录每次供货的及时性，并每月按相关协议对供货及时率进行考核，且需供方及时进行整改。
5.4.4 品保部负责建立外购不合格品台帐，记录供方所供不合格品的原因及处理要求，并按协议对让步产品或不合格品造成的损失进行扣罚，单项扣罚金额在1000元以下，由品保部长负责审批；扣罚金额在1000元以上~5000元以下，由品保部长审核，分管副总负责批准；扣罚金额在5000元以上，由分管副总审核，总经理负责批准。
5.4.5 品保部负责按相关协议，每季度组织对批次不合格超出协议规定的供方进行扣罚，严重的报总经理批准暂停其供货资格。
5.5 新供方评定和合格供方评定时，应对供应商进行风险评价识别，并制定相应的防范措施，控制风险，防止或降低风险的发生。
6 相关文件
QP/HFT7.4-15 《采购管理控制程序》
HFT-WI14-03 《供应商现场考核作业指导书》
HFT-WI14-02 《部件认可作业指导书》
7 相关表单
GD/HFT14-04表1/0 供应商基本资料表
GD/HFT14-04表2/0 供应商现场评审表
GD/HFT14-04表3/0 重点施加影响相关方一览表GD/HFT14-04表4/0 合格供应商评定（取消）表GD/HFT14-04表5/0 合格供应商名册
GD/HFT14-04表6/0 免试用免考查供应商名录GD/HFT14-04表7/0 供应商级别评定表
GD/HFT14-04表8/0 合格供方供货及时性记录
本规定由资材部归口并解释。
本规定起草人：
本规定审定人：
本规定批准人：
8附件
流程图
战略采购
品保部/技术部/资材部
总经理
战略采购
资材部/品保部/技术部
资材/品保/技术部/总经理资材部/品保部/技术部
资材部/品保部/技术部
资材/品保/技术/总经理资材商务。