附表3:门店日常管理检查表
2分/ 项
A
电脑设备 每天清洁
①显示器、主机、打印机等设备 无明显灰尘; ②相关设备上无污垢。
1分/ 项
A
每周清
柜式空调
洁;使用 时每月清
洗机过 身滤 每网 周
①柜机机身、机顶无灰尘、污 垢; ②过滤网无堵塞。
1分/ 项
A
饮水机
擦拭;机 内每月清
①机身无灰尘、污垢。
1分/ 项
A
洁
违规描述
加扣分
整改措施
导 始即进行 辅导
利用各种 门店培训 小块时间
组织培训
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
①新员工都须制定入职辅导训练
计划(以记录为准);
②训练进度及检查记录及时更 新,检查合格的内容员工确实已 掌握(知识点抽查);
3分/ 项
A
③新员工知晓日常问题咨询对象
。
①门店每周不少于一次专业知识
培训;
②培训有记录,记录中知识点和 3分/
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
每天清 店前空场 扫,随时
清理
①禁止堆放垃圾、纸箱、其他用 品等物; ②门前3米内无任何垃圾。
1分/ 项
A
每周清 门店外墙 扫,随时
清理
①无明显灰尘; ②无牛皮癣广告。
1分/ 项
A
橱窗
每天清 洗,随时 清理
①玻璃透明、无灰尘、无印痕;
N
荐人才的,加分;
①不得无故缺席培训;
积极参与 学习参与 各项学习
和提升
②在培训过程中需积极参与课程 中; ③抓住空闲时间积极学习专业知
2分/ 项
A
识点。
①认真听取其他员工的询问,不
得不理睬、奚落等;
帮助他人 员工引导 正确的发
展
②帮助新进员工熟悉了解公司, 对新员工的学习请求不得推诿; ③有意见和疑惑通过正常途径反
归档准确 齐全,及时 更新
1.进口药品一览表; 2.进口药品注册证; 3.进口药品检验报告单。
1分/ 项
A
归档第六 个文件夹
归档准确 齐全,及时 更新
1.商品购进记录; 2.按月装订,资料齐全
2分/ 项
A
1.消防安全设施设备一览表;
2.空调冰箱使用运行记录;
归档第七 个文件夹
归档准确 齐全,及时 更新
柜内
卫生间
每班冲洗 清理
①垃圾篓不超过2/3; ②瓷砖无污垢; ③地面无水渍; ④便池无污垢; ⑤清洁用具摆放整齐。
1分/ 项
A
①推前补位,货架陈列无缺口
3分/ 项
A
商品陈列 随手整理
②商品陈列整齐无歪斜,无倒 置,无错位,无凌乱(超过3处 的扣分)
5分/ 项
A
③商品卖完货缺货时,需放置缺 2分/
货标示
A
清理 每天半干
中药平柜
毛巾擦 拭,随时
清理
除外)。
①台面无灰尘; ②台面无无关物品; ③器具放在指定位置。
1分/ 项
A
商品
用半干毛 巾擦拭, ①手触摸无明显灰尘。 随时清理
2分/ 项
A
卫
生 管 理
每天清 收银台 扫,随时
整理
①收银台全方位无灰尘、污垢; ②收银台无无关杂物; ③相关账目记录入抽屉。
2分/ 个
N
违规描述
贵重商品
每班交接 并记录
①贵重商品须交接并有交接记录 2分/
或台账。
个
A
①每月须开展滞销商品的清查并
每月开展 滞销商品 清理和处
置
记录; ②须有滞销商品催销表; ③有滞销商品的须采取催销、退
2分/ 项
N
货或调剂等处理方式。
①价签干净整洁,无涂画、破
物价签 随手清理
损; ②商品与价签对应,无错乱;
1.人员花名册;
2.质管员任命书;
归档第二 个文件夹 GSP 相 关
归档准确 齐全,及时 更新
3.聘书; 4.人员资料(学历证、职称证、 上岗证、健康证); 5.个人健康档案; 6.不得出现错误或未更新。
2分/ 项
A
制
1.培训计划;
度 归档第三 归档齐全, 2.个人培训档案;
个文件夹 及时更新 3.培训试卷;
5分/ 项
A
③商品必须配备相应的物价签。
①男员工不留长发,头发不遮
耳;
②女员工化淡妆,头发拢起,不
员工仪容 随时整理 仪表 监督
染发;
1分/
③头发保持清洁,梳理整齐,不 项
A
留奇异发型;
④手部保持清洁,指甲不超过2
毫米,不涂指甲油。
①工作时间不做与工作无关事
情;
②禁止携带手机上岗,上班时间
接打私人电话不超过3分钟;
②无非标准张贴的POP;
1分/
③无未经许可私自张贴的广告; 项
④橱窗角落及四周无明显灰尘。
A
顾客休息 区
每天清 扫,随时 清理
晚班后用
①保持休息区无灰尘与杂物; ②椅子摆放整齐,无污物。
1分/ 项
A
地板
洗衣粉清 ①地面洁净,无积灰、纸屑、尘 1分/
洗,随时 土和垃圾等。
项
A
清理
开场货架
每周半干 毛巾擦拭
1分/ 项
A
4.质量情况收集。
违规描述
1.处方调配销售记录;
2.养护表;
3.近效期催销表;
归档第四 个文件夹
归档准确 齐全,及时 更新
4.不良反应记录表,不合格药品 台账,质量事故报告; 5.中药饮片装斗复核记录;
1分/ 项
A
6.中药处方登记本;
7.中药养护记录;
8.须按时记录且记录真实。
归档第五 个文件夹
①镜框无灰尘; ②镜面整洁无污垢。
①无灰尘; ②无歪斜; ③无剥落、破损。
①物品分类整齐; ②无灰尘垃圾; ③资料存放整齐。
1分/ 项
A
1分/ 项
A
1分/ 项
A
①鞋子整齐摆放在鞋柜或鞋架
上;
每天清 ②口杯饭盒整齐摆放在指定位
生活区 扫,随时 置;
整理
③工装应整齐挂在衣钩上;
1分/ 项
A
④其他私人物品整齐放置在储物
项
A
2.及时记录,准确无误,存在错
误的扣分
1.有中、西药养护记录,设施设
备养护记录,人员培训档案,近
每月的记 每月按照
录
要求记录
效期商品记录,收集质量信息记 1分/
录;
项
A
2.及时记录,清晰无误,存在错
误的扣分
加扣分
整改措施
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
3.验收养护设备档案表,验收养 护设备一览表; 4.检定卡;
1分/ 项
A
5.发票;
6.说明书
加扣分
整改措施
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
检查标准 检查细则
检查 扣分 范围 标准
悬挂在指
上墙的资 定位置并
料
按频率记
录
1.温湿度记录,记录准确;
2.顾客意见本,前一天以前的均 有处理措施; 3.拆零记录本;
②接听电话标准用语:您好!好
药师大药房;
服务规范
随时监督 、纠正
③收银员必须做到微笑服务,收 银前问:您好,请问有会员卡 吗?
2分/ 项
A
④收银员必须唱收唱付唱找,收
银完毕:您慢走、您走好;
⑤未经许可,不得擅自离岗处理
私人事情。
加扣分
整改措施
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
每个新员 新员工辅 工入职开
3分/ 项
A
馈,不得向其他员工散布谣言或
消极言论
违规描述
设备设施 每月定期 的养护 养护
包括空调,冰箱,微波炉,粉碎 机,电子称,戥称,温湿度计 等)
1分/ 项
A
1.有中、西药处方登记、温湿度
记录、设备设施运行记录、进口
每天的记 每天按照
录
频率记录
药品检验报告单收集、中药装斗 1分/
复核记录、购进记录等;
2分/ 项
4.冰箱温湿度记录,记录准确
A
违规描述
加扣分
每天按照 1.须每天对员工的各项工作进行
管 理
日常考核
规定进行 检查评定
检查并有考评记录;
10分
2.《店长工作手册》每天须记录 /项
N
和记录 填写。
合计
检查人签字/日期:
被检查人签字/日 期:
备注:1.本表满分100分,按照各项指标扣分;
2.对于上次发现问题并检查出来未采取整改措施的直接扣10分;
参训人记录清晰;
项
N
③培训的知识点员工掌握率不低
于60%(知识点抽查)。
①当期要求传递到员工层级的信
员
信息传递
利用会议 传达
息有传递并有记录; ②员工对所传递的信息知晓90%
2分/ 项
N
工
以上。
培
养
①当月有员工成功竞聘为班长、
人员提拔
关注员工 成长
储备店长的,加分;
5分/
②为公司总部、其他连锁公司举 人
项
A
④不得出现货架空置