CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 1 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 企业情况核实： 1.营业执照（初始取证、监督核查)：附件 2.营业执照地址： 3.申请人名称： 4.制造商名称： 5.生产厂名称： 6.生产厂地址： 核查门牌号 若无,见方位示意图 附件 门牌号变化,见证明 附件 7.注册商标： 8．体系证书（初始取证，监督核对有效性): 附件 9．现场生产的认证产品名称型号规格 10．其他需要说明的情况：
填写说明：抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 2 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
1.职责和资源 1.1职责 人员职责文件号： 质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定? 职责简述:
质量负责人： 职务： 质量负责人任命书： 质量负责人能力 对CCC制度理解程度: 是否有足够的权力: 技术负责人(若适用): 1.2资源 与认证产品有关的职工数： 工厂生产设备情况（设备名称、规格型号、设备编号等）
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2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 3 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
工厂检验计量设备（名称、编号、测量范围、生产厂家等）
工厂相关人力资源情况（关键岗位人员培训、特殊工种资格等）
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 4 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
负责人： 认证标志的妥善保管和使用程序 文件名称及编号:
认证标志保管、使用执行情况（仅适用于监督检查） 标志购买申请文件
名称及编号： 标志购买发票或购买明细表 编号：
认证标志发放管理中心的批准、印刷、模压标志通知书 编号： 有效日期：
认证标志保管,使用加贴记录（记录编号、使用日期、领用人、保管人）（背书/取证): 附件
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 5 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
负责人： 2.文件和记录 2.1质量计划或类似文件 2.1.1是否建立和保持文件化的质量计划/类似文件/质量手册（名称及编号等）
2.1.2产品设计目标/标准 企业采用的国家标准：（名称及标准号）
企业制订的企业标准：（名称及标准号） 2.1.3 认证产品的工艺流程图（名称、图号等） 2.1.4认证产品技术图样：(图纸名称、记录编号) CQC/FID-2004-031附件
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检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
2.2文件和资料的控制 2.2.1是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序（名称及编号、文件记录清单编号及内容等）
2.2.2文件发布前和更改是否由授权人审批（质量体系文件名称及编号、审批人、审批日期；技术文件名称及编号、审批人、审批日期）
2.2.3程序文件中是否规定了更改、作废、销毁的相关规定? 简述规定：
2.2.4文件的更改和修订状态得到识别（更改方式、更改和修订状态标志或识别方法等） CQC/FID-2004-031附件
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检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
2.2.5 文件发放回收记录（文件名称，记录编号，发放、回收日期）
2.2.7现场抽查和使用处是否可获得文件的有效版本（文件名称及编号、版本号、状态标志或识别方法）
2.3质量记录 2.3.1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序（文件名称及编号等）
2.3.2 质量记录（记录类别、名称、标识、保管、贮存、适宜的保存期限和处理等）
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：
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检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 负责人： 3.采购和进货检验 3.1供应商的控制 3.1.1供应商的选择、评定和日常管理的程序（文件名称及编号）
3.1.2关键元器件和材料的合格供方名录（（背书/取证)： 附件
3.1.3对合格供方进行评定（供应商名称、提供产品名称型号、记录编号、评价方式、评定人、批准人、评定日期）（背书/取证)： 附件
3.1.4对合格供方进行日常管理 日常管理记录（供应商名称，提供产品名称型号、供货业绩记录、控制记录、日期等）（背书/取证)： 附件 3.2关键元器件和材料的检验/验证 3.2.1关键元器件和材料的检验/验证程序及定期确认检验程序.（文件名称及编号） 3.2.2关键元器件和材料的检验/验证记录（名称、验证内容或检验项目、技术要求、判定准则、验证或检验方法、）（背书/取证)： 附件