(7) 仓 库 管 理 规定/物流
(9) 生 产 周 计 划/分厂 (8) 产 品 标 识
入库
下 成品料库半
(8)原材料出入库统计表（系
统）/物流
进货批
次
下料半成品出库
/领料
下 品库料 半 成
(9) 车间领料单（系统）/
分厂
进货批
次 制造过程
机加 冲
压
生现场产
入库
半库 成 品
调拨
(10) 原 材 料 / 采 购 件 出 库 标
三方物流
识卡/分厂
三库 方 物 流
主机厂、顾 客处
(15) 产 品 装 配 流 程 / 交 接 标
识卡/分厂
生产日
期
制造批 次
进货批
次
(15) 产 品 装 配 流 程 / 交 接 标
识卡/分厂
生产日
期
制造批 (15) 产 品 装 配 流 程 / 交 接 标
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
(13) 零 件 加 工 流 程 / 交 接 标
半附属成品库- 识卡（手工）/分厂
生产日
期
制造过程
电镀
生附属产现场-
(13) 零 件 加 工 流 程 / 交 接 标 制造批
识卡（手工）/分厂 次
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
识卡/ 下料
进货
批次
(10) 原 材 料 / 采 购 件 出 库 标
识卡/下料
进货批 (11)生产入库班报表（手工）
次 /下料
入库
转 移
(12)下料半成品出入库统计
表（系统）/物流
生产日
期
半附属成品库-
(9)车间领料单（系统）/分 制 造 批
厂
次
出库/领 料
和可追溯管 理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
制造过程
装配
生附属产现场-
(13) 零 件 加 工 流 程 / 交 接 标 制造批
识卡（手工）/质保 次
(11)生产入库班报表（手工）
/分厂
(12) 半 成 品 出 入 库 统 计 表 制 造 批
（系统）/物流
次
成品入库 成属品库-附
(14)调拨单（系统）/物流 制造批
次
入库管理
(15) 产 品 装 配 流 程 / 交 接 标
(1)发货审查记录/ 供应商 生 产 日 期
(2)供应商自检报告/ 供应
原材料/采购件
到货
原待检材区料 库 -
商
制造批
次
(3)数量、外观、标识（目测）
/物流部
进货批
进货检验 原待检材区料库-
次 (4)收货/检验单（系统） / 物流部
入库管理
标识、贮 存、防护 原购件材库料/采
出库/领 料
下 成品料库半
标识、贮 成属品库-附 存、防护
识卡/分厂
(9) 发 货 周 计 划/物流
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保
生产日
备货、发
期 (9)车间领料单（系统）/分
货
转移 厂
制造批
次 (15) 产 品 装 配 流 程 / 交 接 标
输入/责任部门
产品追溯流程
流 程（所在场地）
输出/责任部门
追溯标记
(1) 采 购 计 划 /采购部 (2) 采 购 订 单 / 采购部
(3) 来 料 清 单 /供应商 (4) 采 购 订 单 /采购部
(5) 自 检 报 告 /供应商 (6) 收 货 / 检 验单/物流
(7) 仓 库 管 理
供应商 备货
(19)供货清单（SCP 系统）/ 物流
供货清 单号 (19)供货清单（SCP 系统）/ 三方物流
(20)销售统计表/物流
(20)发票/物流
(10) 周 例 会 顾客 (11) 发 货 通 知单/物流
(12) 结 算 通 知-顾客
识卡/质保
次
(11)生产入库班报表（手工） 进 货 批
/分厂
次
(16) 成 品 出 入 库 统 计 表 / 物 流
生产日 期
(17)成品入库标识卡/物流 制 造 批 次
(18)成品发货记录（手工）/ 供货清
物流 单号
进货批 (5)外协件检验报告（手工）
次 / 质保(6)原材料检验报告（手Fra bibliotek）/ 质保
制造批
次
下料/抛
丸
生 场 产 现
进货批 (7)原材料/采购件入库标识
次 卡/物流
规定/物流 (8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保 部
(9) 生 产 月 计 划/生产
(8) 产 品 标 识 和可追溯管 理规定/质保