原材料/采购件到货
原材料库-待检区
进货检验
原材料库-待检区
(3)数量、外观、标识（目测）/物流部 (4)收货/检验单（系统） /物流部
(5)外协件检验报告（手工）/ 质保 (6)原材料检验报告（手工） / 质保
追溯标记 生产日期 制造批次 进货批次
进货批次
入库管理
标识、贮存、防护 原材料/采购件库
出库/领料
生产日期 制造批次
(14)调拨单（系统）/物流
制造批次
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(9)发货周计划/物流
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
入库
半成品库-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
车间领料单（系统）/分厂 (15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
(9)生产周计划/分厂 (8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保 (8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
产品追溯流程
流 程（所在场地）
输出/责任部门
供应商备货
(1)发货审查记录/ 供应商 (2)供应商自检报告/ 供应商
进货批次
(9)车间领料单（系统）/分厂 (13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/分厂
进货批次
(13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/分厂
生产日期 制造批次
入库 调拨
生产现场 半成品库 转移
(13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 (12)半成品出入库统计表（系统）/物流
下料半成品库
下料/抛丸
生产现场
入库
下料半成品库
下料半成品出库/领料
下料半成品库
制造过程
机加 冲压
(7)原材料/采购件入库标识卡/物流 (8)原材料出入库统计表（系统）/物流
制造批次 进货批次
(9) 车间领料单（系统）/分厂
进货批次
(10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料
进货批次
(10)原材料/采购件出库标识卡/下料 (11)生产入库班报表（手工）/下料 (12)下料半成品出入库统计表（系统）/物流
(12)结算通知-顾客
制造过程
装配 生产现场-附属
成品入库
成品库-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
(15)产品装配流程/交接标识卡/质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 (16)成品出入库统计表/物流
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
入库管理
标识、贮存、防护
成品库-附属
输入/责任部门 (1)采购计划/采购部 (2)采购订单/ 采购部 (3)来料清单/供应商 (4)采购订单/采购部
(5)自检报告/供应商 (6)收货/检验单/物流
(7)仓库管理规定/物 流 (8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保部 (9)生产月计划/生产
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保 (7)仓库管理规定/物 流
(17)成品入库标识卡/物流
备货、发货
转移
三方物流
三方物流库
(18)成品发货记录（手工）/物流 (19)供货清单（SCP 系统）/物流
(19)供货清单（SCP 系统）/三方物流 (20)销售统计表/物流
主机厂、顾客处
(20)发票/物流
生产日期 制造批次
供货清单号
供货清单号
制造过程
电镀
生产现场-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
制造批次 制造批次
生产日期 制造批次
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
(10)周例会-顾客 (11)发货通知单/物流