唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—17---2013 预防措施控制程序
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唐山方舟实业有限公司修造船厂
1 目的
为确定和消除潜在不合格的原因，防止不合格的再发生，实现质量管理体系的持续改进，制定本程序。

2 适用范围
适用于产品、管理体系过程中潜在的不合格（事故隐患）。

3 职责
3.1 本程序由质量管理部负责组织、实施和执行过程的监督管理。

3.2 各部门负责本部门责任范围内的不合格的预防措施的实施。

4 工作程序
工作流程见下图：
4.1 质量信息来源
4.1.1 原材料、外购件、外协件的检验和试验报告；
4.1.2 生产过程中的零件检验记录单，不合格品评审处置单；
4.1.3 顾客的产品质量信息反馈和售后服务记录；
4.1.4 管理评审会输出的预防措施和评审报告； 潜在不合格预见 组织实施 潜在不合格项原因分析 提出预防措施 预防措施评审
预防措施批准 潜在不合格确认 过程监控 效果验证 巩固措施 重返原因分析 有效 无效
4.1.5内（外）部质量体系审核输出的不合格报告和审核报告。

4.2潜在不合格的原因分析和措施制定
4.2.1质量管理部组织有关部门对收集的信息进行系统分析，确定可能的潜在不合格因素，研究制定预防不合格发生的措施，确认执行预防措施的部门和完成时间，填写《纠正和预防措施处理单》，经审核批准后交责任部门实施。

4.2.2责任部门接到《纠正和预防措施处理单》后，按措施方案实施预防措施。

接受监督部门的的跟踪和效果验证。

4.3措施跟踪和效果验证
4.3.1质量管理部负责组织对预防措施的实施效果进行验证，在《纠正和预防措施处理单》中填写验证效果。

4.3.2对验证有效的措施，纳入有关文件，对由此引起的相关文件、规程的更改，由文件主管部门按《文件控制程序》的规定办理更改手续。

4.3.3对验证无效的措施，质量管理部通知责任部门按程序规定重新组织评审，制定新措施，再实施、再验证，直至措施有效。

5 引用文件
5.1 FZCC－CX－01－2013 《文件控制程序》
6 质量记录
6.1 FZCC/JL-------------87 《纠正和预防措施处理单》。