不符合类型：严重□一般□
审核员：赵月部门负责人：孟祥晶
原因分析：
记录保管不到位，未及时查找到
纠正及纠正措施：
要求人员加强记录资料管理。
责任部门负责人：孟祥晶2009年8月16日
审核员认可：赵月2009年8月16日
纠正措施完成情况：
已实施。
部门负责人：孟祥晶2009年8月24日
纠正措施的验证：
按要求进行实施。
1、组织对预案进行评价。
2、对责任人进行批评教育。
责任部门负责人：王广峰2009年8月16日
审核员认可：靳洪伟2009年8月16日
纠正措施完成情况：
已实施。
部门负责人：王广峰2009年8月24日
纠正措施的验证：
按要求进行实施。
审核员：靳洪伟2009年8月24日
注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。
对相关人员进行培训，严格执行
责任部门负责人：杜娟2009年8月16日
审核员认可：褚衍波2009年8月16日
纠正措施完成情况：
已实施。
部门负责人：杜娟2009年8月24日
纠正措施的验证：
按要求进行实施。
审核员：褚衍波2009年8月24日
注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。
内部审核不符合报告
报告编号：02—1—2009
审核员：赵月2009年8月24日
注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。
内部审核不符合报告
报告编号：03—1—2009
受审核部门
人力资源部
部门负责人
陈淑征14
不符合事实陈述：
未提供合规性评价的记录
不符合：GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 4.5.2 4.5.1
不符合类型：严重□一般□
审核员：褚衍波部门负责人：陈淑征
注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。
内部审核不符合报告
报告编号：04—1—2009
受审核部门
经营部供应
部门负责人
孟祥晶
审核员
赵月
审核日期
2009.8.15
不符合事实陈述：
未提供对危险化学品供方进行评价和施加影响的证据。
不符合：GB/T19001—20087.4.1 GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 4.4.6
受审核部门
消防保卫科
部门负责人
王广峰
审核员
靳洪伟
审核日期
2009.8.15
不符合事实陈述：
未提供对应急预案进行评价的记录
不符合：GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 4.4.7
不符合类型：严重□一般□
审核员：靳洪伟部门负责人：王广峰
原因分析：
工作落实不到位，未及时进行。
纠正及纠正措施：
内部审核不符合报告
报告编号：01—1—2009
受审核部门
工艺处
部门负责人
杜娟
审核员
褚衍波
审核日期
2009年8月15日
不符合事实陈述：
未提供对需确认过程进行确认的记录
不符合：GB/T19001—20087.5.2
不符合类型：严重□一般□
审核员：褚衍波部门负责人：杜娟
原因分析：
未及时进行确认
纠正及纠正措施：
原因分析：
工作落实不到位，未及时进行。
纠正及纠正措施：
1、组织进行合规性评价。
2、对责任人进行批评教育。
责任部门负责人：陈淑征2009年8月16日
审核员认可：褚衍波2009年8月16日
纠正措施完成情况：
已实施。
部门负责人：陈淑征2009年8月24日
纠正措施的验证：
按要求进行实施。
审核员：褚衍波2009年8月24日