中山市凌典光电科技有限公司
车间物料管理规定，生产领料流程，生产退料流程
目的：
为了维持良好的车间、仓库生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。

范围：适应于生产车间及仓库全体工作人员
一、生产领料
1. 生产车间根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单
信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、领用数量等信息。

2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用
其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。

3．仓库部根据生产部的领料需求发料，并在领料单中填写实发数量。

仓库必须见领料单方可发料，生产车间不得私自从原材料仓库领出原材料。

4．领料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。

二、生产退料
1．对于需要退回仓库的原材料，生产车间填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量，退料单上必须有制程品管以及生产主管签名确认的物料方可退回仓库。

2．仓库根据生产车间的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产车间不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

3．退料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。

三、辅料领用
辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。

四、不良品管理
1．生产车间必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。

2．生产车间清理出需要报废的不良品，交制程品管确认，制程品管确认后出具《报废单》。

报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。

3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。

4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产车间各一联。

财务联由品质部转交财务。

五、成品入库
1．生产车间生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入成品仓库，不得直接从车间销售出货。

2．生产车间完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填
写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。

仓库必须见单收货，并根据成品入库单验收产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。

3．成品入库单由送货人、仓库收货人共同签字确认。

入库单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。

六、返工
1．返工领料，从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓库按返工领料单发货。

返工领料单填写产品编码、产品名称、数量等信息。

返工领料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。

2．返工报废，生产车间需对返工过程中产生的报废品交制程品管确认，开具《报废单》，并在报废单的备注栏标注“返工报废”字样。

3．返工产品入库，生产车间返完工的产品办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，入库单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。

七、来料加工
来料加工视同生产正常的生产，领料、退料必须开具领料单、退料单，报废开具报废单，完工入库填制成品入库单。

来料加工的管理参照生产领料、生产退料、生产入库管理流程执行。

八、单据传递时间
本流程中涉及的所有单据，责任部门必须在次日上午10：00前传递至相关部门，不得拖延，积压。

九、车间物料管理制度
A、原料物资
1、各生产线领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。

2、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。

3、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。

4、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理。

5、生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。

6、生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

7、生产班长应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合财务部做好盘点工作。

8、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。

9、车间重要原物料必须放置在物料盒内，要做到原物料不能有划伤等情况。

根据不同使用状态，放置在相应区域。

10、原材料要放置在专门的区域，并标示清楚物料状态，数量，工单等相关信息，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。

11、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的区域。

B、工具、物料
1、生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有遗失或损坏照价赔偿。

2、测试用的工具，如万用表、测试仪、等要放置在测试架或工作台面上,工具本身要带有标志，写明工具名称、保管人等。

3、卫生工具统一放置于指定区域。

保持卫生工具清洁度，避免异味，拖把每天拖完地后要洗净后归位。

4、车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。

5、车间内所有半成品、成品、维修品、废品等要存放在指定的区域，各种状态要标识清楚，严禁产品混放、器具混用。

6、车间到仓库领用生产物料，仓管员与物料员现场确认规格、数量，已确认的物料双方签名确认，确认好的物料发放到车间，车间自行保管，如有遗失照价赔偿。

三、其他
1、班长应严格执行公司的有关规章制度，按章办事；
2、班长对自己保管的货物以及设备、工具等负有责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，将承担相应的惩罚。

3、任何人不能在车间、仓库在没有得到车间、仓库管理人员允许的情况下拿走任何一种物料、半成品、成品，一经发现将处罚50到500元不等的罚款。

4、以上制度自公布之日起生效。

编写：李兴刚审核：批准：日期：。