１０ １０ １０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 代号
１２３１２３４５
物资 注塑 加工 金工 喷漆 总装 计量 部门
采购 工段 工段 段 段 段 检测
２０ ２０ ２０ ２０ ２１ ２１ ２１ 代号
６７８９０１２
注：为两个事业部同部门名称的：如产品部等，减振器事业部的文
件在部门代号后缀/j（用小写），塑业事业部在部门代码后缀/s，例：
文件编号
名称
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页数/总页数 版本/修改次数
SG/QB4.2.3-01
文件治理程序
2/5
A/0
6.4 文件的编号:各类文件的制定与修订需由拟制部门依文件编
号方法编号.
6.4.1 质量手册的编号
S G／ＱＡ－Ａ／０１
更改号 版本号 质量手册代号 中宝公司代号 6.4.2 程序文件编号 SG／ＱＢ（×××）－×× Ａ／０１
文件编号 SG/QB4.2.3-01
名称 文件治理程序
8 / 234
页数/总页数 版本/修改次数
4/5
A/0
6.5.9 生产产品或工作发生变化，有关部门应及时更换相应有效 文件.
6.5.10 对外来文件由接收部门做好收文登记，并依照文件内容 发放有关部门。
6.6 文件保存与销毁程序。 6.6.1 文件的使用人应妥善保管文件。 6.6.2 文件应放在使用场所的安全地点，以便于存取和使用。
文件编号
名称
页数/总页数 版本/修改次数
SG/QB4.2.3-01
文件治理程序
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A/0
1、目的 规范质量体系有关的文件资料治理，以便本公司人员在从事质量
活动时，能猎取适用有效的文件。 2、范围
本程序适用于各类质量文件、程序文件、表单、各职能部门公布 的文件治理。 3、职责
文件
编制
审核
批准
质量手册
阅。 6.2 文件的编制 6.2.1 文件由相关部门的人员拟制。 6.2.1 拟制人员依照文件所涉及的活动和人员或文件性质来确
定文件发放场所或范围,并确定文件需要公布的日期. 6.3 文件的核准 6.3.1 所文件编制完毕后,由各部门主管确定人员审查. 6.3.2 经审查后的文件涉及本部门的由本部门的主管批准. 6.3.3 文件涉及多部门的需公司级领导批准. 6.3.4 文件批准需检查文件的完整性. 6.3.5 核准人员应在相应栏目或位置签字.
6.5.3 公布的文件要在文件的首页上标明 “受控”或“非受 控”的字样,发出的“非受控”文件在以后更改中不再通知文件的 持有者。各部门所有受控质量文件，应在受控质量文件清单中反映 文件的更改状态及现有版本情况。
6.5.4 关于文件的受控标识可由受控章表示，技术文件的受控状 态见《技术文件和资料操纵程序》。
6.6.3 工作人员调离工作岗位时，必须移交全部文件。 6.6.4 若发生损失等意外情况，必须立即报告文件的发放部门 申请补发。 6.6.5 文件外借需经主管领导批准。 6.6.6 失效文件必须装入被隔开的具有明显标志失效文件档案 中，并加以妥善保管 6.6.7 失效文件保存三年后，由原审批部门再次核查，填写《文 件报废/销毁申请表》，确认文件已无保存价值的，由文件公布单位 进行销毁。 6.6.8 文件销毁方式，如烧毁，盖作废章，碎纸机碎掉，文件销 毁时，必须有人监督，并做好记录。 6.7 文件更改或修订 6.7.1 所有职能部门有责任对文件的修改提出意见和建议，并 “文件更改申请单”形式反馈给制部门。 6.7.2 文件的拟制部门应对修改意见和建议进行慎重讨论或验 证。 6.7.3 文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其他部门审
次文件：质量手册；第二层次文件：程序文件；第三层次文件：各
类治理文件、打算、标准、指导书；第四层文件：记录表单。按文
件来源分，分为内部文件及外来文件。
6.1.2 文件操纵性区分：
6.1.2.1 操纵性（受控）：发行时需有收发记录，且列入移交，
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不得复印、传阅等如产品技术资料。 6.1.2.2 非操纵性（非受控）：发行时可签收或不签收，且可传
6.5.5 文件的公布都应确保在质量体系运行的重要场所的作业 人员都能得到相应的有效版本的文件。
6.5.6 当公布新版本文件时，在新版文件实施之日起，被替代文 件自行失效，文件公布与治理部门应及时从所有发放文件的场所收 回失效的受控文件，如失效文件需保存，应加以标识，防止误用。
6.5.6.1 用电子邮件发放的文件，由文件接收者将文件保存到 原文件保存的文档，替换原有文件。
SG/QC-X/ j-××A/0
6.5 文件的发放与回收程序
6.5.1 所有批准后的文件都应记录在《受控质量文件清单》中。
每年年底前，必须进行受控质量文件的整理工作，以确保公司内部
所使用的文件为有效受控版本。
6.5.2 各类文件和资料的发放部门以《质量文件发放登记表》的
形式记录文件发往部门（人员）与日期以便于文件治理。各职能部
号
6.4.4 记录表单编号 SG／ＱＤ－×××－×× Ａ
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版本号 序号 部门代码 质量记录代号 中宝公司代号
文件编号 SG/QB4.2.3-01
名称 文件治理程序
页数/总页数 版本/修改次数
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A/0
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部门及代号：
办公 人力 设备 销售 产品 品管 总装 加工 部门
室 资源 科 部 部 部 工厂 工厂
号
号 6.4.3 其它质量文件编号 3 / 234
更改号 版本号 序号 要素号 程序文件代
中宝公司代
SG／ＱＣ－×－×× A/0
版本/更改号
序号
部门代号
第三层次文件代号
中宝公司代号
部门及代号：
人物
加
办
ห้องสมุดไป่ตู้销产品
部
力资
工 总装 设备 计量
公
售品管
门
资采
工 工厂 科 检测
室
部部部
源购
厂
代 ＢＲＷＸＣＰＪ Ｚ Ｓ Ｌ
程序文件
治理文件 作业指导
书 表单 4、定义 无 5、流程 见附页
办公室 各部门 相关部门 相关部门 相关部门
治理者代 表
部门负责 人
部门负责 人
工艺人员
工艺人员
总经理
治理者代 表
上一级负 责人
部门负责 人
部门负责 人
6、作业程序
6.1 文件类不区分及操纵性区分
6.1.1 文件分类:依文件性质分类,将公司文件归为四类,第一层
6.5.7 以下二类文件需从各职能部门工作现场及时回收： 6.5.7.1 对有关活动和工作已无指导价值的作废文件。 6.5.7.2 过期的，在一定时期不适用的或对某一特定的活动
不适用的失效文件。
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6.5.8 作废或失效文件的原始发放部门,应指派人员从所有场所 和人员处收回全部作废或失效文件。
门在收到文件和资料时，应在《质量文件发放登记表》上登记，文
件的收文部门应在《质量文件发放登记表》上签字，保证文件和资
料受控。文件接收部门在自己部门保存的《外事来文件清单上》作
好登记。
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6.5.2.1 公司电脑差不多联网的部门,文件的发放能够用电子邮 件的形式发放，但在文件中设置修改权限密码，以保证文件的状态 的一致，密码由文件发放部门保密，不得对外泄漏。文件接收部门 将文件保存到自行设置的公文包或文件夹内。文件的原稿须由责任 部门编制、审核及批准，保存在文件的起草部门。