文件管理控制过程乌龟图
1.目的：
通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。

2.围：
本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。

3.职责：
3.2质量部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及
管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。

其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。

3.3公司总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准【质量手册】和第二层次程
序文件的发布。

3.4管理代表负责公司使用的各线第三层次文件的批准发布。

3.5管理代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。

3.6管理代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。

3.7各单位单位行政一把手负责本部门的文件、作业标准的审核。

3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情
况，适时安排文件修改的评审。

3.9各单位负责建立本单位使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。

4.有关术语和定义：
4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检
验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。

4.2管理体系文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工作
规等。

4.3系统文件：【质量手册】将管理体系中各作业要项以书面文件形式作系统的规定。

4.4程序文件：将管理体系中各管理程序以书面文件叙述的文件。

4.5指导文件：管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的文件。

4.6表单记录：将程序文件或工作作业标准所规定的执行事项﹐以数字、文字、图表或其
它可明确表达容的文件呈现执行的结果。

凡具有下列条件者称为正式表单：
a．使用期及保存期超过三个月以上。

b．正式附属于质量手册、程序文件、作业标准并赋予编号列管。

4.7 外来文件 : 国际标准、国家标准、行业标准、客户提供之文件数据等非本公司部所
发行的文件数据均属之。

5.文件控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程(见图表一)
图表一：
5.2 文件控制工作流程标准
6.相关文件/数据
7.质量记录表单。