涉及重金属污染企业提供月监测报告（每日监测）
56
企业污染责任保险相关文件
/
重金属重点防控企业若有投保的，附上相应文件；
57
企业突发性环境污染事故处置记录和报告
/
/
注：（1）“创模对应条目”与台环保[2013]98号中“台州市环保局2013年度创模考核指标责任分解表”相匹配。
（2）带★条目为部门档简化条目，部门档仅需提供相关资料的首页内容，但企业档要有全本备查。电子档不区分企业档与部门档，为全部内容。
41
★环保部门限期治理验收监测报告
⊙
经国家、省下达的限期治理任务或社会影响较大的必须提供
42
环保行政部门同意限期治理正式验收的批复
⊙
经国家、省下达的限期治理任务或社会影响较大的必须提供
43
企业废水、废气和重金属污染物排放在线监测监控系统验收报告
⊙
环境保护部确定的应安装自动监控设施的重点工业污染企业(包括废水排放和废气排放自动监控设施)须提供；有建成重金属在线监测的，附上相关文件；
8
企业污染物年度排放情况
√
提供2011~2013年数据，主要包括废水、COD、NH3-N、SO2、烟尘、NOx六项指标（参照环统数据）
9
环境影响评价报告文件
√
2003年以后开工建设、近三年有生产行为的项目，所有项目均应依法履行环评手续，环评及批复文件齐全；未开展环境影响评价的，须按照环保局要求补做环评
（企业）“一厂一档”档案资料清单（缺）
法人代表：联系方式：
联系人：联系方式：QQ:
序号
资料名称
是否必备
要求
有无
备注
1
工商营业执照
√
/
2
企业组织机构代码证
√
/
3
企业总平面示意图
√
标明雨污管网走向和废水、废气处理设施、固废堆场
4
企业设备清单
√
无明令落后淘汰的设备
5
企业原辅物料消耗清单（包括用能、用水、用汽等）
（3）“是否必备”栏中，“√”表示所有企业必备，“⊙”表示条件性必备，“/”表示所有企业非必备。
⊙
产生危险废物的须提供2011年~2013年的相关文件
38
危险废物接收方的危险废物安全处置经营许可证书
⊙
产生危险废物的须提供
39
危险废物转移联单（或危险废物电子转移联单打印盖章）
⊙
产生危险废物的须提供2011年~2013年的相关文件
40
环保行政部门下达企业污染限期治理的通知
⊙
经国家、省下达的限期治理任务或社会影响较大的必须提供
29
★企业污染整治方案
/
有编制污染整治方案的须提供
30
企业污染物排放申报表
√
提供2011~2013年相关文件
31
企业排污费缴费收据
√
提供2011~2013年相关文件
32
环保部门核发的污染物排放许可证
√
提供有效期内的许可证正副本复印件，含临时许可证
33
环保部门对企业的监督性监测报告
√
提供一年以上环保部门的监督性监测数据；
10
环保行政部门对建设项目的环评文件批复
√
2003年以后开工建设、近三年有生产行为的项目，所有项目均应依法履行环评手续，环评及批复文件齐全。
11
企业建设项目竣工环境保护验收报告
√
以各级发改（及经贸）部门审批、核准或备案项目为基数，所有项目依法执行“三同时”；提供竣工验收监测报告或竣工验收申请表
12
环保部门对企业建设项目环保验收批复文件
44
污染物排放在线监测系统比对结果或有效性审核
⊙
开展有效性审核的企业提供
45
★经正式发布、评审、备案的企业突发环境事件应急预案（有危险废物产生的要有危险废物风险防范专章或专门的危险废物应急预案）
⊙
根据要求需要编制应急预案的须提供
46
应急预案备案表
⊙
根据要求需要编制应急预案的须提供
47
企业突发环境事件应急预案演练记录（演练计划、方案、记录、总结等）
有废水处理设施的须提供；有施工图和竣工验收图的附上相关资料
18
★废气处理设计方案
⊙
有废气处理设施的须提供；有施工图和竣工验收图的附上相关资料
19
★固废处置设计方案
/
有相应工程的企业提供
20
减排责任状或环保部门下达的减排任务文件
√
若涉及减排任务，提供2011~2013年的相关文件，无总量减排任务的企业要提供环保部门的确认函
涉及重金属污染企业提供每两个月企业车间、排污口和厂界的监督性监测数据；
34
辐射安全许可证
⊙
企业涉及辐射源的须提供
35
危险废物经营许可证
⊙
从事危险废物收集、贮存、运输（路线）、利用、处置的企业须提供
36
危险废物转移计划报批表
⊙
产生危险废物的须提供2011年~2013年的相关文件
37
危险废物安全处置委托协议（合同书）
⊙
根据要求需要编制应急预案的须提供
48
企业事故应急池、相关管路、应急阀门照片，应急物资清单表
⊙
根据要求需要编制应急预案的须提供
49
企业信访投诉的受理记录和处理结果
/
经国家、省转发的或社会影响较大的必须提供
50
环保监察部门现场监察记录
/
经国家、省转发的或社会影响较大的必须提供
51
环保部门对企业环境违法的行政处罚决定书
√
以各级发改(及经贸)部门审批、核准或备案项目为基数，所有项目依法执行“三同时”
13
企业建设项目试生产申请表
⊙
有相应资料的提供
14
企业建设项目试生产批复
⊙
有相应资料的提供
15
延长试生产的批复
⊙
有相应资料的提供
16
★企业建设项目环境监理报告
⊙
根据环评批复要求开展环境监理的须提供
17
★废水处理设计方案
⊙
√
提供2011~2013年的相应数据；能源消耗、物料消耗量与污染物产生量、排放量相匹配。
6
企业产品规模与生产工艺
√
提供2013年生产的相应资料；企业生产规模、生产工艺（包括技改、扩建）等符合环评及批复要求。无明令落后淘汰的工艺、产品。
7
企业周边环境敏感点分布图
√
企业按环评及批复要求落实环境安全防护距离有关要求；可使用应急预案或环评文件中的图件，若无相关文件，须企业自行绘制，可利用地图或Google地图绘制25
工业固废处置或综合利用企业资质说明
√
回收企业须提供资质文件或相关证明文件，如环评批复等
26
减排任务完成情况材料
⊙
涉及减排的须提供2011年~2013年的相关文件
27
企业通过排污权交易获得的排污指标批文及排污权交易凭证
⊙
进行排污指标交易的须提供
28
企业通过ISO14000等环保体系认证的证书
/
企业通过认证的提供
21
★企业强制性清洁生产审核报告
√
报告内附上专家意见
22
企业强制性清洁生产审核验收批复
√
/
23
企业规范化排污口及标志牌照片
√
按照《排污口规范化整治技术要求》(环监[1996]470号)落实：采样点、标志牌、三角堰/矩形堰等；标志牌按照《环境保护图形标志》设置
24
台州市工业固体废物处理利用表
√
提供2011年~2013年的相关文件，按照市局固废中心表格填写。
/
有违法行为被处罚的企业须提供
52
企业环境保护机构设置文件（含定员、定岗内容）
√
/
53
★企业各类污染防治等环境管理制度
√
/
54
★企业环保设施运行台账记录（水、气、噪声、固废）
√
提供环保设施一年以上运行记录(包括工况和加药记录等)。危废管理台账须一种危废一年一本台账。
55
企业内部开展的例行监测数据
⊙
环评报告要求监测的企业须提供一年以上企业内部例行监测数据，其监测项目、点位、频次应符合环评要求；