NG NG
NG
不良回收与不良总括
***担当进行包 包装之前，由供应
装检查，包装检 商的追溯码调试员
包 查合格后，开具 确认追溯码的准确
装 入库传票，入 性，并于次日包装
入
***仓库，并在 包装检查表上记
时更行追溯码；成 品仓库仓管员需记
库 录所抽查产品的 录每批次追溯码的
追 追溯码。
入库数量。
溯
填写入库传票 准时入库
的量产，需汇报一
级供应商。
包装过程
《包装作业指导书》 《包装计划表》 《包装派工单》 《追溯码确认表》
《成品QC检查记录》
《成品入库记录》 《成品出库检查表》 《成品出库记录》 《入库传票》
包装车间
BOQC
OK
OQC入库检验
OK
入成品仓库
FQC出货检验
OK
入BLS仓库
NG 根据追溯码确认
批次进行整改
《量产同意书》
原
材
料 《原材料检验记录》 可
追
《原材料退货单》
溯 工
序
《原材料入库单》
《原材料发料单》
《作业指导书》 《原材料领用单》 《PCB检验单》 《生产计划单》 《制程检查表》 《生产计划书 《半成品发货单》 《半成品入库单》 《半成品领用记录单 》 《工位图》 《作业指导书》
《制程检查表》
供应商接到不良问 题汇报后，先确认 批次，并根据追溯 码锁定问题点，进 行针对性应对。
可以根据追溯码， 使用鱼骨图进行 5Why分析，确认 不良造成的原因， 如：人，机器，物 料，环境，作业方 法等，根据原因进 行改善，如：培训 、升级设备、变更 设计。
效果验证
图形及颜色说明 供应商及供应商需提供 资料或供应商责任. ***公司及***保存资料 或责任.
一级供应商
二级供应商
分包商
制作样品
T1
T2
TEND
GB检测
3C申请
NG
OK
整改
测试报告
NG
玩具开发部部
长审核
OK
OK
PP
申请量产
一级供应商 二级供应商
分包商
订 购 材 料
***
供应商
各阶段实现追溯的动作
追溯码位置， ***DR会议确认
提交追溯码位置
***保存订购单
供应商根据订购单 准备材料
***公司直接签订基 本合同合作伙伴
《包装检查单》 《返修出库传票》 《工单》
《不良总括》 《不良总括》
BLS仓库检验
OK
发送客户
客户投诉 IB应对并做数据统计
执行 下一年度验证
分析原因确认批次
退回供应商仓库
仓库返工
BLS仓库检验
OK
IB样品回收
样品发送工厂
5Why原因分析
数据发送玩具开发部
数据发送工厂
进行问题追溯
召开不良总括会议确认改善方案
制作***产品，但 不与***公司直接 签订订购单。
量
产
前 的
样品确认书保留
追
供应商提交资料给
溯 ***公司申请 ***
如有整改重新进 GB检测合格后通知
行GB检测；GB检 测完成后合格报 告***保存3年。
一级供应商，如有二 级供应商，一级供应 商负责通知；进行备 料。
玩具量产申请阶
段。
材料准备阶段
量产同意书
原材料
部品外箱盖合格章
合格
进料检验
不合格
入原材料仓库
发送材料到加工车间
加工 半成品检验
OK
半成品仓库
组装车间
制造组装过程
退货放置不合格区域 整 改
退供应商
电子产品
OK
PCB检测
NG
分包商
NG
退回原材料仓库 半成品接收
NG
检验
OK
组装车间
OK
NG
组装完成品检验
整改
原材料MSDS报
告提出，***工厂
审核时进行查阅 满足要求的原材料
。
入供应商仓库。
制
造
过
程
供应商量产过程中
追
严格按照实际情况
溯
量产过程中，*** 担当进行量产检 查，并根据AQL 标准进行现场确 认，同时抽查记 录文件与现场的 一致性。
做好记录，如特殊 产品如IC、PCB板 等需标识记录使用 的批号，如果组装 过程中出现不良及 时反馈***公司； 如果在二级供应商 或分包商公司进行
可追溯需记录文件
DR会议
明
确追溯码位置
《产品DR资料》
《纳期一览表》 《制作确认书》
《商品订购单》
《BOM表》(物料清 单)
《样品确认书》 《3C证书申请》
《GB检测报告》
《原材料采购合同》 《部件采购合同》
《样品确认书》
***追溯系统各阶段流程文件
玩具开发部新玩具
DR 资料审核
OK
倍乐生下达订购单
***设计部部长审核.
测试及测记录.
半成品检验
检验 整改 追溯过程 流程符号 返回 关联性
提交不良总括报告及改善方案
***担当仓库检 查，发现不良， 请工厂提供相应 追溯码，根据不 同追溯码锁定不 良批次，后续决
客 定仓库返工或退 户 供应商处返工。 投 诉 追 ***担当将客诉 溯 数据及不良样品 改 寄送供应商，供 善 应商分析之后，
***担当通过不 良总括会汇报改 善情况，并于下 一年度验证。