周口金丝猴食品有限公司产品追溯体系流程图
NG
来料检验出厂检验过程原
辅
料
使用前检查质量
检验入库NG 在制品检验可回吃半成品NG 物流订单发货
、
销
售
原辅料来料及检验过产品生产过程可追溯工序追溯控制办法过
程追溯
记录（表）
仓库报检报检单原辅料检验记录表不合格标识，等待处理
更改产品质量状态OK 合格状态标识不合格状态标识巡检记录
表隔离产品，并作出纠
正预防措
施
NG 仓库接收合格产品批次切换标识产品生产产品生产计划
合格产品出厂检验做好不合格产品标识
包装包装记录NG 入库
记录销售过程
退料NG 折扣或挑拣使用退供应商NG OK 物流调拨记录
附1：原辅料报检单及厂家检验报告可疑品不合格品仓库不合格
品放置区仓
库发货附2：不合格品处置单附3：原辅料检验报告
附5：原辅料检查记录附6：产品生产计划单附7：人员分工追溯表附9：包装字粒检查表NG 可
返
工不合
格产品标识
报废
产品追溯记录附4：ERP 质量状态检验单附8：配料台账记录表附10：批次追溯记录附11：批次切换记录附12：纠正预防措施
附16：出厂检验报告附17：入库报检单附18：现存量核查表附19：销售记录附20：客户投诉与质量反馈单附13：工序衔接记录附14：生产现场巡检表附15：原辅料领用记录OK OK NG OK OK 销售台账
OK OK OK OK。