销售部门费用管理制度范文
销售部门费用管理制度范
第一章总则
第一条为规范销售部门的费用管理，保证公司资源的有效利用和节约成本，提高销售部门的经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于销售部门及其工作人员的费用管理，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

第三条销售部门应严格依照本制度执行，确保费用的合理、规范、公正和透明。

第二章日常办公费用管理
第四条销售部门在日常办公中发生的费用，应按照规定的程序和标准报销。

具体包括办公用品费、通讯费、水电费等。

第五条销售部门的办公用品费用应按照需求合理采购，遵循节约成本和质量合理的原则。

办公用品的采购应统一管理，由采购专员按照统一的流程进行采购。

第六条销售部门的通讯费用应按照实际使用情况报销。

通讯费用包括手机费和固定电话费用，应根据实际使用情况进行报销。

第七条销售部门的水电费用应按照实际使用情况分摊。

各个
办公室的水电费用应根据人员数量和面积合理分摊，以确保费用的公正性和合理性。

第三章出差费用管理
第八条销售部门的出差费用应按照公司的出差管理制度执行。

出差费用包括交通费、住宿费、伙食费等。

第九条销售部门的交通费用应按照公司规定的出差交通方式
和标准进行报销。

对于因出差需要而发生的交通费用，销售人员应提前报备并在事后及时填写相关报销单据，经费主管审核同意后方可报销。

第十条销售部门的住宿费用应按照公司规定的标准进行报销。

对于因出差需要而发生的住宿费用，销售人员应选择公司指定的酒店，提前进行预订，并报备相关信息，经费主管审核同意后方可报销。

第十一条销售部门的伙食费用应按照公司规定的补贴标准进
行报销。

对于因出差需要而发生的伙食费用，销售人员应选择合理、节约的餐厅进行就餐，并保存相关消费凭据，经费主管审核同意后方可报销。

第四章业务招待费用管理
第十二条销售部门的业务招待费用应按照公司规定的标准进
行管理。

业务招待费用包括招待客户、供应商和业务合作伙伴
等。

第十三条销售部门招待费用的审批权限由销售部门主管负责。

销售人员招待费用超过规定的标准时，应提前向销售部门主管请示并取得批准。

第十四条销售部门的业务招待费用应及时报销，并按照公司
规定的程序进行报销。

销售人员应在相关活动结束后填写相关报销单据，并附上消费凭证和相关事由，经费主管审核同意后方可报销。

第五章费用核销和统计分析
第十五条销售部门费用的核销应按照公司规定的流程进行。

销售人员应及时办理费用核销手续，并在规定的时间内提交相关材料，费用核销审批部门应及时审批并及时反馈。

第十六条销售部门费用的统计分析由财务部门负责。

财务部
门应根据销售部门提交的费用报销材料进行统计分析，并提供相关报告，供销售部门和公司管理层参考。

第六章费用管理的监督与建议
第十七条销售部门费用管理工作由销售部门主管负责。

销售
部门主管应定期检查费用报销情况，发现问题及时提出意见和建议，协助解决问题。

第十八条公司的内部审计部门对销售部门的费用管理进行监
督和审计。

内部审计部门应定期对销售部门的费用管理情况进行检查，发现问题及时提出整改要求，确保费用管理工作的规范和有效。

第十九条销售部门应建立费用管理的改进机制。

销售部门主
管应定期组织销售人员进行费用管理经验交流，提出改进意见，改进制度和流程，提高费用管理的效率和质量。

第七章附则
第二十条对于违反本制度的行为，销售部门主管有权根据公
司规定的制度对相关人员进行纪律处分。

第二十一条本制度的解释权及修改权属于公司管理层。

第二十二条本制度自颁布之日起执行。