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如何有效制定年度经营计划PPT(共 80张)


组织发展计划
部门:人力 / 行政
内容:员工满意度 / 组织存在的矛盾 ……
企业
农业化组织 —— 作坊 工业化组织 —— 企业
年度经营计划的三大内容
1. 常规型项目 2. 改善型项目 3. 战略型项目
为维持企业正常运营所要做的项目 关键字:稳定可靠 项目来源:全面项目化 为了改善企业的某种现状、状态开展的项目 关键字:立竿见影 项目来源:营销价值链 为企业未来的发展开展的项目 关键字:立足长远 项目来源:战略规划
G4组
G3组
知道品牌、在选择 集合内但不是首选 品牌且没有尝试过 产品的消费者
评估品牌表现主要应考虑哪些方面?
组别 G1组 G2组 G3组
G4组 G5组 G6组 G7组
消费者分组
* 不知道品牌
* 知道品牌; * 但不在品牌选择集合内 * 且没有尝试过测试产品 * 知道品牌和功能 * 在品牌选择集合内 * 但不是第一选择品牌 * 且没有尝试过测试产品 * 知道品牌和功能 * 在品牌选择集合内 * 是第一选择品牌 * 但没有尝试过测试产品
产品各方面因素,如质 量、包装等
加强促销、铺货等 改进产品
K=15 K=50
与竞争对手的产品价值 比
改进产品价值 加强品牌形象
K=80
如何加强品牌的忠诚度
维持并加深消费者忠 诚原因
K=100
D值-渠道分析
分析终端覆盖出现的主要问题,与竞争对手的 差异及原因
分析终端表现方面出现的主要问题,与竞争对 手的差异及原因
年度计划分步详解
结构与内容
第三章 年度经营计划分步详解
步骤一 项目启动会
年度经营计划的制定按照项目管理思想操作
项目启动会
启动时间:每年9月 项目负责人:市场总监 参会人员:各部门总监、副总经理、总经理 会议内容:项目组对项目计划达成共识
步骤二 市场调研
客户/消费者状态分析
ADP 模型分析
有效制定年度经营计划
年度经营计划是企业战略与战术的结合点
本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模 式系统的介绍了以战略规划指导战术规划,围绕关键问 题与机会制定市场计划的思想和执行方法。
本方法经多次实践检验,是理论与实践相结合的重要管 理步骤之一。
内容概要
意义与概念 计划的结构、制定原则与流程 年度经营计划分步详解 总结
品牌指数/态度分组 品牌联想
过去一年渠道参数
覆盖率 终端表现 渠道满意度
过去一年各区域销售额及占有率数据 过去一年各区域分类市场销售成本数据
年度经营计划制定流程
各部门
制定计划的组织流程
市场总监 销售总监 研发总监 生产总监 人力总监 财务总监 行政总监
品类经理 品品 牌牌 经经 理理
D:渠道/终端因素 即消费者获得产品的难易度——买 得到;
P:价格因素 即消费者获取产品的代价——买得起。
这三大因素是相对独立的,但同时又分别对销量/市 场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目 标量化模型:
S = (A×D×P)×MS
S
销量/市场占有率
A
消费者态度指数
D
渠道综合指数
P
价格综合指数
Ms
市场容量
A值-品牌评估模型
尝试过产品、 在选择集合内 且是首选品牌 的消费者
G7组
G6组
尝试过产品且在 选择集合内,但 不是首选品牌的 消费者
不知道品牌 的消费者
G1组
知道品牌但不在 选择集合内且没 有尝试过产品的 消费者
G2组
G5组
尝试过产品但 不在选择集合 内的消费者
知道品牌、在选择集合内 且是首选品牌但没有尝试 过产品的消费者
事件结构模型
系统
计划
复 杂 度
资 源
项目
任务
活动
计划来源于系统目标,表达为项目集合
年度
一个公司的财政年度 年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度
营销计划
经营
部门:市场 / 销售 / 研发
内容:战略 / 品牌 / 渠道 / 占有率 ……
生产计划

部门:生产 / 财务

内容:产能 / 生产效率 /……
* 尝试过测试产品 * 但不再选择品牌
* 尝试过测试产品 * 再选择品牌 * 但不是第一选择品牌
* 尝试过测试产品 * 再选择品牌 * 且是第一选择
主要存在的问题 媒体计划
相应的市场策略 修改媒体计划
加权值 K=0
概念的独特性 品牌形象
与竞争对手的差别
修改广告概念
K=5
有针对性的修改广告
K=10Βιβλιοθήκη 产品的销售渠道 促销 产品价格
了解各级渠道的满意度,与竞争对手的差异及 原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面?
P值-性价问题分析
了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 指出明年改善性价的工作方向
市场总需求分析
市场容量与空间
城市家庭年购买总量 城市家庭年购买总额 商业流通总额
应用的指标: 社会需求总量、潜在需求量
目标的估算—ADP模型
营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保 持稳定,通常情况下,影响交易的三大主要因素是:
A:消费者的态度 即消费者对产品的相对喜好程度—— 愿意买;
制定计划的原则
由上至下的制定模式 战略》品类》品牌》年度
围绕目标 目标》方针》方法
以市场为导向 市场分析》问题》解决方针
整合资源 市场部》销售部》技术部》生产部
年度经营计划管理流程
资料准备 组织流程 监控管理流程
计划前资料准备
战略规划 年度[品牌跟踪研究]数据
第二章
计划的结构 制定原则与流程
职业经理人的计划能力
始终有明确的目标 预算未来的工作量 决定必须完成的工作量 决定如何完成工作 能找到问题的关键 能确定最佳时机 经常不断的督促计划的实施 利用一切方法使计划更切合实际
计划的结构
战略目标 计划目标 问题分析与策略制定 立项 项目资源需求 项目分解/执行时间计划 监控计划 风险评估与对策
第一章 意义与概念
年度经营计划的意义
战术:执行力、控制力、专业性 战略:管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下,取得 相对竞争优势,达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
公司层面---[战略发展规划] 品类层面---[品类发展规划] 品牌层面---[品牌发展规划] 年度层面---[年度经营计划]
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