内审计划及内审报告河南**燃气安装有限公司2009 年内部审核计划一、目的:检查年内质量质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求运行，是否达到方针、目标的要求。
二、依据:质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、法规标准三、范围:质量手册中规定的所有要素涉及到的部门。
四、频次:1-2次,年五、方式:集中式年度审核计划六、人员:组长:**第一组:**、**第二组:**、**七、审核的时间安排:12月份进行内部审核。
注:此表由办公室填写 2009年12月1日制定人: 批准:河南**燃气安装有限公司2009年第一次内部质量质量管理体系审核计划一、目的:检查质量质量管理体系是否符合质保手册及相关法规标准要求，质量管理体系是否得到有效实施和改进。
二、依据:质量手册、程序文件、工作文件、相关的法规标准。
三、范围:适用于本企业的所有要求涉及到的部门。
四、审核组人员:组长:**第一组:**、**第二组:**、**五、审核时间;2009年12月15日,16日六、批准人:七、具体安排见附表第一次内审日程安排表日时间审核内容期第一组第二组首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出8:30-9:00席办公室、技术科、质量安全科二9:00-12:00 与公司领导座谈材料设备科、项目部 0九 12:00-14:00午餐年十二项目部、焊接工艺月14:00-16:00 部市场开发综合部、质量检测部十五日 16:00—17:00 审核组内部会议17:00—17:30 末次会议河南**燃气安装有限公司2009年度第一次内审报告一、目的检查质量质量管理体系是否符合质保手册的要求，是否得到有效实施，提出整改要求。
二、依据质量手册、程序文件、工作文件、法规标准等。
三、范围质保手册中的各个要素，要素涉及到的公司所有部门四、时间2009年12月15日至12月16日五、审核人员组长: **第一组: **、**第二组: **、**六、情况概述1. 本次审核是我公司按《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求，建立质量质量管理体系后的第一次内部质量质量管理体系审核，也是我司的质量手册和程序文件颁布后的一次全面的内部审核。
本次审核得到了公司领导及各部门、各部门负责人的高度重视和大力支持，内审工作人员的努力，审核工作得以顺利进行，按计划完成了全部的审核工作。
本次检查采取正规、系统、独立、分组进行的方式，召开了首末次会议，会上审核员与管理层及受审核部门进行了沟通，对检查的安排达成了共识;在现场审核中双方密切合作，实事求是，普查与抽查相结合，做到了证据充分，判断客观公正。
2. 检查后的总体印象是《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求得到了贯彻执行，整个体系处于正常运转状态，手册和程序文件以及工作文件的规定在质量活动中绝大部分得到实施。
3. 审核中开出了12个轻微不合格，有文件的充分性和适宜性的问题，有操作上不到位的情况。
范围轻微不合格严重不合格合计2 2 技术科无2 2 项目部无4 4 焊接工艺部部无4 4 办公室无突出体现在:1) 文件发放不到位。
2) 未按文件要求严格执行。
3) 质量记录没有填写或填写不规范、不完整(如对供方进行评审没有填写供方评价表)。
4) 某些职责划分不清楚，出现有事无人管的现象。
5) 某些部门的质量目标不能提供测量依据及数据来源。
6) 不合格控制、服务质量评价、纠正措施、预防措施这些要素没有实质性的操作，应马上大力整改。
本次内审主要是以抽样的方式进行的，有一定的风险，没有抽查到的问题请各部门、各单位举一反三，查找自己的问题，并制定有效的整改措施。
七、结论(1) 管理体系基本符合标准要求，运行有效;(2) 体系文件基本充分、有效;(3) 方针和目标能基本完成;(4) 所发现不合格的性质均为一般不合格;(5)薄弱环节:文件控制、法规标准、管理方案等;(6)体系自我完善机制基本建立。
八、分发部门公司各部门。
二00九年十二月二十日----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除(Excel 2003部分)1. 公式和函数1. (1)打开当前试题目录下文件excel-10.xls;,2,利用函数计算每个人各阶段总成绩～并利用函数计算各阶段的平均成绩, ,3,“平均成绩”行数字格式都为带一位小数,例如0.0,格式,,4,同名存盘。
步骤:a) 文件?在各阶段总成绩单元格内～点插入～点函数～在对话框中选择求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序,?在平均成绩单元格内～点插入～点函数～选择算术平均值函数AVERAGE～出现对话框后～采用求和时的相同方法～完成操作?选中平均成绩行～点右键点设臵单元格～点数字～在分类项下点数值～设小数位为1～ b) 确定?保存2. (1)打开当前试题目录下文件excel-13.xls;,2,根据工作表中给定数据～按“合计=交通费+住宿费+补助”公式计算“合计”数～并计算交通费、住宿费和补助的合计数,,3,所有数字以单元格格式中货币类的“,”货币符号、小数点后2位数表现,如:,2,115.00格式,, ,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-13.xls?在合计下的一个单元格内输入“=交通费,在该行的单元格～假如说是E3,+住宿费,同上,+补助,同上,”～回车,其他的合计可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?利用求和函数～参考1中的方法完成交通费、住宿费和补助的合计?选择文件中的所有数字单元格～点右键～点设臵单元格格式～点数字～点货币～选择货币符号为“,”～设臵小数点后为2位～确定?保存文件?本题完成3. (1)打开当前试题目录下文件excel-2.xls;,2,根据工作表中数据～计算“总成绩”列的数据。
总成绩=一阶段成绩×0.3+二阶段成绩×0.3+三阶段成绩×0.4,,3,“总成绩”列数据格式为小数点后2位小数,例:6.20,,,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-2.xls?在总成绩下的一个单元格内输入“=一阶段成绩,在该行的单元格～假如说是E3,*0.3+住宿费,同上,*0.3+补助,同上,*0.4”～回车,其他的合计可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?选中总成绩列的数据单元格～点右键～点设臵单元格格式～点数字～点数值～设臵小数点后为2位～确定?保存文件?本题完成4. (1)打开当前试题目录下文件excel-3.xls;,2,计算“审定费”和“税后款”～“审定费=全书字数?1000×3～税后款=审定费-审定费×5%”, ,3,利用菜单将“审定费”和“税后款”列格式设臵为货币类的“,”货币符号、小数点1位,例,1,280.0,, ,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-3.xls?在审定费下的一个单元格内输入“=全书字数,在该行的单元格～假如说是E3,/1000*3”～回车,其他的审定费可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?在税后款下的一个单元格内输入“=审定费,在该行的单元格～假如说是F3,-审定费*5%”～回车,其他的税后款可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?选中审定费及税后款列的数据单元格～点右键～点设臵单元格格式～点货币～选择货币符号“,”～设臵小数点后为1位～确定?保存文件?本题完成5. (1)打开当前试题目录下文件excel-8.xls;,2,利用函数计算“总成绩”～利用公式“平均成绩=总成绩?3”来计算“平均成绩”, ,3,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-8.xls?在总成绩下的一个单元格～点插入～点函数～在对话框中选求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序?在平均成绩下的一个单元格内～输入“=平均成绩,在该行的单元格～假如说是B3,/3”～回车,其他平均成绩可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?保存文件?本题完成6. (1)打开当前试题目录下文件excel-1.xls;,2,利用公式计算每个项目的“合计”,,3,“合计”列数据的格式和其它数据的格式相同,,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-1.xls?在合计下的一个单元格～点插入～点函数～在对话框中选求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序?利用格式刷将合计的列的数据格式刷成与其他数据格式相同的格式,使用格式刷的方法是～先选中合计列外的其他任意一个单元格～点格式刷～然后再点需要刷成该样格式的单元格即可,?保存文件?本题完成7. (1)打开当前试题目录下文件excel-6.xls;,2,计算出“净资产收益率”～净资产收益率=净利润?净资产总额,,3,“净资产收益率”行以保留三位小数的百分数形式表现,如:32.310%,, ,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-6.xls?在净资产收益率下的一个单元格～输入“=净利润,在该行的单元格～假如说是B3,/净资产总额”～回车,完成一个单元格后～可以利用填充柄完成其他的单元格的操作～或者重复上面的顺序,?选中净资产收益率列下的数据单元格～点右键～点设臵单元格格式～点数字～单百分比～将小数位数设为3位～确定?保存文件?本题完成8. (1)打开当前试题目录下文件excel-7.xls;,2,分别利用函数计算出“总成绩”、“平均成绩”,,3,平均成绩设臵带两位小数格式,例如:78.00,,,4,同名存盘。
打开当前试题目录下的excel-7.xls文件?在总成绩对应的单元格内～点插入～点函数～在对话框中选择求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,如果有多个总成绩项～完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序,?在平均成绩对应的单元格内～点插入～点函数～选择算术平均值函数AVERAGE～出现对话框后～采用求和时的相同方法～完成操作?选中平均成绩对应的单元格～点右键～点设臵单元格～点数字～点数值～设小数位为2～确定?保存文件?本题完成9. (1)打开当前试题目录下文件excel-16.xls;,2,计算出“全套优惠价”～公式为:全套优惠价裸机价+入网费-送话费, ,3,所有数字都以单元格格式中货币类的“,”货币符号、小数点后1位小数表现,如:,1,450.00,, ,4,同名存盘。