质量管理体系年度内审计划质量管理体系内部审核实施计划审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG—8.1.2—021.审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；2.审核范围：公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程3.审核准则：GB/T 19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同4.审核组长: 组员:6.审核时间：年月日至月日质量管理体系内部审核报告审核跟踪报告不符合报告管理评审计划××××××时间：2004年6月25日时间：2004年6月25日管理评审报告质量、环境管理体系审核报告管理评审通知单编制：马兰审核：张洪批准：王辉日期：2005年9月19日日期：2004年9月19日日期：2004年9月19日审核实施计划编制：马兰审核：张洪批准：王辉日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日管理体系审核结果及管理体系运行状况的报告今年上半年，我们管理层酝酿进行质量、环境管理体系认证工作，7月份，正式启动了质量、环境管理体系。
首先，我们对质量、环境管理体系进行了策划，由管理层讨论，确定了公司的质量、环境方针，确定了公司的质量目标、环境目标。
编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》，根据标准要求和生产、经营实际情况，确定识别了质量管理体系所需的过程。
为使管理体系各个过程在受控条件下运行，除编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》外，还编制了《岗位责任制汇编》、《安全生产制度汇编》以及生产操作规程等支持性文件。
其次，我们通过内审、管理评审等手段对质量、环境管理体系的运行结果进行评审。
2005年9月26日至27日成立了审核组，对公司领导层、各部门、车间等所有部门的场所进行了系统的、公正的内部审核。
审核系用抽样的方式进行，同10余人次进行了面谈，抽查各类文件和记录100余份，具有充分的代表性。
在内审中我们共发现了4项不合格项，均为一般不合格，生产技术部，市场部、办公室都能认清本部门的不足，并针对不合格项采取了纠正措施进行整改。
目前不合格项均已关闭，并进行了验证。
目前存在的主要问题是贯标时间较短，相关部门人员对标准和《质量环境管理手册》、《程序文件》学习不够。
通过内审反映出，公司的质量、环境管理体系运行基本有效，文件化的管理体系已经建立，全体管理人员基本能够掌握和执行《质量、环境管理手册》，员工通过培训树立了“主人翁和质量、环保”意识，技术水平有所提高，整体素质有所提高。
但由于时间短，工作又很忙，对标准的学习不够，理解也有差距出现了一些不合格项，因此我们要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中认真学习标准。
9月29日，由管理者代表组织，总经理主持召开了管理评审会议，会上，管理者代表提供了管理体系审核结果及管理体系运行状况的报告，生产技术部、办公室、市场部、财务部分别对本部门自贯标以来的情况结合管理实际做了分析报告。
通过各部门的报告可以看出，公司的质量、环境管理体系基本有效，各部门均取得了一定成绩，但由于贯标时间较短，大家对标准学习还不够，质量、环境管理体系还应进一步完善。
从上述审核结果来看，公司质量、环境管理体系的运行基本有效，在下一步工作中，全体员工要继续学习标准，并结合实际情况将标准贯彻到各部门实际工作中去。
针对内审中的不合格项举一反三进行自查，为树立企业良好的形象和企业能取得更大的经济效益共同努力。
管理者代表2005年9月24日顾客满意程度测量报告我们市场部在质量管理体系中主要负责对合同管理、合同评审、合同变更、顾客沟通以及顾客满意程度的测量。
通过学习标准、质量手册和程序文件，使我们深刻地认识到公司的兴衰，与市场部有着密切的关系，只有真正满足顾客要求，认真从顾客的角度考虑和解决问题，才能取得顾客的信任，从而使公司实现更好的效益。
体系运行以来，我们按照标准要求，规范了合同台帐管理，对以往的合同重新进行了规范登记，对2份有特殊要求的合同组织各部门进行了评审，实践证明，合同评审是个好形式，避免了纠纷，提高了合同的履约率，从体系建立以来，公司签订的合同100%得到了履行。
我们还对金荣焕等20余位客户进行了客户满意度调查，调查以向客户发出《顾客满意度调查表》的方式进行，发出调查表20份，收回15份，质量占50分,交期占20分,服务占20分,价格占10分,收回的调查表统计结果是:质量平均得分46.7分,交期平得分18.3分,服务平均得分19.6分,价格得分8.6分,顾客满意度总分为93.1分，顾客满意程度良好。
评审认为：从本期的顾客满意度调查结果来看，客户对我司在及时交货、售后服务、产品质量等方面都表示满意，并愿意与我司继续合作，但也提出了一些希望和建议，主要是希望我们涂料的颜色再丰富一些，还有一些客户提出希望我们多给一些宣传资料。
虽然我们在满足顾客要求方面做了一些工作，但距标准要求仍存在一定距离，主要是与客户沟通方面，工作做了很多，但有时一忙，顾客沟通记录就记得不全，这次内审中审核组就提出了这个问题，我们在审核组的指导下，已对这项不合格进行了整改，这个问题需要我们在下一步工作中加以注意，一定要养成随时记录的好习惯，从而为客户需求状况分析、为顾客满意度分析等基础工作积累最真实、最直接的原始材料，把满足顾客要求工作做得更好。
市场部2005年9月24日抓好员工培训，提高员工素质，是企业发展之本我们财务部在一体化管理体系中负责员工培训工作。
对于我们这样一个高科技企业和新企业来说，员工培训工作显得十分必要。
我们在贯标之初，就开始按照ISO9001、ISO14001标准组织员工培训，要求每一位参加培训的员工认真听讲，培训后还组织了考试，使员工了解标准内容。
我们按照标准要求，制订了培训计划，并按照培训计划组织培训、考试，首先，我们组织所有员工学习岗位责任制汇编，使全体员工了解自己所担负的职责和应达到的技能要求。
其次，我们送4名内审员参加咨询公司的培训，使内审员掌握了标准知识及内审技能，保证一体化管理体系能够有效运行。
第三，我们组织生产技术部工人学习操作规程，组织质检员培训，使他们掌握本岗位技能，经过培训和考试，本公司聘任了质检员，由总经理签发了聘任书。
员工培训率达到了100%，培训合格率达到了96%，实现了部门目标。
一体化体系运行以来，经过我们的培训，员工素质有了较为明显的提高，受到各部门和老总们的好评。
但我们也清醒地认识到，我们还存在一些差距，主要是组织协调能力有待提高，以后组织各部门培训，一定事先与各部门领导协调好时间，安排好工作，使大家培训时能专心致志，使每一次培训都真正收到应有的效果。
财务部2005年9月24日质量、环境方针、目标的适宜性评价公司质量、环境管理体系运行以来，质量方针：“科技为先，防治污染，遵规守法，清洁生产，提高品质，用户满意，追求卓越，持续改进”评审认为，公司制定的质量、环境方针与公司的经营理念相适应，并为公司提供了制定质量、环境目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。
2005年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量，本期共生产成品吨。
2005年的质量目标：产品合格率达到98%；降低原料消耗，原料消耗逐年降低0.5%；文件控制准确，下发及时，文件发布前得到批准；对适用的法律法规和其他要求100%进行评审；顾客满意率达到93%；合同履约率100%；员工培训率100%；培训合格率95%；共八项，并分别指定了责任部门。
对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。
2005年的质量目标达成情况为：产品合格率达到100%；原料消耗今年以来逐月有所降低，平均每月降低0.1%；文件控制准确，下发及时，文件发布前均得到批准；对适用的法律法规和其他要求100%进行了评审；顾客满意率达到93.1%；合同履约率100%；员工培训率达100%；培训合格率达到98%。
客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。
环境方针：“科技为先，防治污染，遵规守法，清洁生产，提高品质，用户满意，追求卓越，持续改进”与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。
2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。
2005年的环境目标指标：“有机溶剂挥发限量达到国家规定标准;粉尘排放限量达到国家规定标准;废水经处理后排放;固体废弃物100%分类收集，固体废弃物排放逐年降低1%;杜绝污染事故污染事故为零”共五项，各环境目标指标均形成了目标指标管理方案，在对管理方案评审通过后由各责任部门制依据方案具体实施并进行相关数据的统计。
公司制定的环境目标以环境方针为依据，体现了公司以环保为己任的意愿。
2005年公司“有机溶剂挥发限量达到国家规定标准;粉尘排放限量达到国家规定标准;废水经处理后排放三项经昌平环保部门监测均达到规定标准。
固体废弃物100%进行了分类收集；固体废弃物排放今年降低了1.3%;生产中末发生任何污染事故,污染事故为零”的目标。
环境目标的制定与实施，为公司创造了一个良好的工作环境，为环保事业作出了自己的一份贡献，并为公司赢得良好声誉。
评审认为：按ISO9001：2000版及ISO14001：2004版标准的要求，我司的质量、环境方针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，经运行考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。
办公室2005年9月24日加强生产过程的控制，不断提高管理水平自质量、环境管理体系运行以来，我们生产技术部按照标准的要求，做了大量工作，取得了一些成绩，主要有：一、加强对生产过程中的质量控制，不断提高产品合格率我们公司是涂料生产企业，属于化工企业，由于化工生产的特点，必须加强对生产过程的控制。
我们自体系运行以来，我们进一步完善了各工序的操作规程，对岗位工人进行了操作规程的培训，使岗位工人人人掌握操作规程，人人遵守操作规程，同时，加强了对工艺纪律的检查监督，发现习惯操作动作和行为都及时予以纠正。