质量体系日常运行检查表
编号： ATFY-JL-8.2.3-02
检查人：检查日期：月日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准，
质检、采购不合格品是否查找原因，及时处理
3.设备保养是否按计划进行，报修是否及时
生产部4.特种设备是否在年检范围内，日常安全检
查是否到位
生产部5.员工培训是否到位，班前会是否照常进
行，思想意识是否正确、积极
生产、质检
6.员工是否能按操作规程正确、熟练操作，
认真遵守公司管理制度生产、质检
7.检测设备是否在年检范围内，台账是否健
全，标识是否明确质检部8.检验人员是否按标准进行检验，如实记
录，、及时、准确反馈信息质检部9.是否进行合同评审，合同执行是否顺畅，
售后回访是否进行，原料供应是否及时，合计划调度格供方是否确认
奖惩规定： 1. 办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参加；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人 5 元；质检部发现一次、一处不合格罚责任人 10 元；供销部发现一次、一处不合格罚款责任人 10 元；各部门发现屡教不改者加罚 2 倍。