质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM8 11
检查人：检查日期：10月8日
检杳内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.有无检验状态标识
质检部
有检验状态标识，是区域性标 识即待检区、待判区、合格区 等。
2.米购产品中不合格品有无标
识，是如何标识的
质检部
检查时不合格品无标识，但有
关人员在立即纠正，增加标识。
项目管理
拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价
是否来自顾客的意见感受是
否具有代表性、可信性
项目管理
拖拉机
制造技术
3.让步时是否经授权人员批准
是否米取措施消除发现的不
合格或防止其原预期的使用
或应用
制造技术
拖拉机和发动机
人员表示立即按该程 序执行。
4.对不合格品的性质评审处置
是否保持记录
制造技术
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM8 11
检查人：检查日期：10月10日
检杳内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.各部门对质量体系日常运行检查 中发现或存在的问题（不合格）是 否米取了相应的纠正措施
各部门
各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉，是否在采取补 救措施后，能分析顾客投诉原因， 采取纠正措施，防止再发生类似的 顾客投诉
项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系
运行情况，组织有关部门对潜在的 不合格进行分析，并制疋预防措 施，落实责任部门
项目管理
正在做
4.我公司所采取的预防措施过程是 否符合要求是否注重过程及有效 性是否能防止潜在不合格发生，并 与潜在不合格的影响程度相适应 对预防措施的实施结果是否有记 录有效性是否评价是否实施了闭 环管理
项目管理
各部门
目前还没做
3.查我公司的样件/总成标识
及样机标识情况。
制造技术
拖拉机和发动机
1样件/总成标识不全，有关人 员答应在本周内全部标识
宀

4.当米用技术状态管理作为保
持产品标识和可追溯性的一
种方法时是否包括技术状态
标识、控制、纪实和审核
行政助理
针对这个问题我们有专门的文 件来进行控制即《设计资料和 技术文件发布管理办法》。
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM8 11
检杳内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.为监控和测量顾客是否满 意，我公司获取这些信息的 渠道有哪些采用了哪些方法 进行顾客满意度的测量
项目管理
拖拉机
因体系运行时间不长，还未进
行有关工作。
2.我公司使顾客满意的关键因 素有哪些使顾客满意的关键 因素是否已成为我公司进行 测量和监控的依据
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM8 11
检查人：检查日期：10月9日
检杳内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.不合格品的评审、处置人员
及权限是否明确
制造技术
1检查时没有按《不合 格品控制程序》走， 也没有相应的记录。
2经过检查之后，有关
2.不合格品是否在具有资格的
人员评审后才进行处置