环境风险因素
风险说明
合规性义务
重大环境因素
风险控制措施
责任
部门
备注
是
否
是
否
废水
没有及时清理生化处理池，生活污水没有经过生化处理后排入城市污水管网
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定期清理生化处理池
行政人资部
食堂含油废水没有经过隔油隔渣处理直接排入城市污水管网
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建立三级隔油池排放，定期清理隔油池
行政人资部
空压机产生的含油废水没有收集直接排放
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收集空压机含油废水当做危废管理
行政人资部
废气
生产废气超标排放
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加强车间通风设施点检
生产部
废弃物
废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活垃圾混放，没有合法转移
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建立废弃物分类标准，寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物，取得转移联单
行政人资部
制造部
资材部
废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投放要求不清楚
审核：编制：
对员工进行消防、化学品应急预案的培训
每半年进行一次消防、化学品应急预案
行政人资部
应急设施不健全（如消防应急设施，化学品泄露应急设施）
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配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪）
配备化学品泄露应急评与批复
扩产后没有重新进行环境评价和报批
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扩产后重新进行环境评价和报批
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对员工进行废弃物管理的培训
行政人资部
噪声
设备设施噪音超标排放
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设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞
制造部
资源管理
水电浪费，增加公司经营成本
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水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
行政人资部
环境应急情况（消防
和化学品管理）
没有建立消防、化学品应急预案，没有进行消防和化学品演练
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建立消防、化学品应急预案
行政人资部
人员能力
人员培训不充分，对环境因素管控和法规要求不清楚
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明确员工入职、上岗和在岗培训需求，特别是重大环境因素岗位的培训需求，并实施培训
行政人资部
法规管理
未及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
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每季度行政人资通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政人资部