2.7
管理费用
15000
12
18
交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等
2.8
其他开支
10000
12
12
公共用水用电、清洁工具及耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等
三
营业税费
28
按5.6%税率、500万营收计算
四
管理规费
15
主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费
五
合计
361.61
2.2
易耗品
6
60
365
13
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等
2.3
维护维修
4000
12
4.8
2.4
水费
4.6
30
365
60%
5
古城内水费价，按每天每间房消耗0.5吨水
2.5
电费
1.68
600
365
60%
37
古城内电费价，每天每间房消耗10度电
2.6
电话费
7200
12
60%
8.4
一般100间客房（含通讯补助）月均电话费1.2万左右，
社保经费
1.1.4
其他福利
1750
70
12.25
活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人
1.2
电视收视费
20
100
12
2.4
为机顶盒年度计费标准
1.3
网络开通
1
主要为开通互联网IP端口
二
变动成本
111.2
2.1
洗涤费用
6
60
365
60%
13
外包，包括被套、床单、四巾等
酒店运营成本测算表
项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额/万元
备注
一、
固定成本
207.41
1.1.1
人员工资
70
12
148.08
总经理
15000
1
12
18
总经理
助理
4000
1
12
4.8
兼管人事、行政、保安、后勤
文员
1500
4
12
7.2
主管
2500
8
12
24
客房、前厅、营销、财务
前台接待
1600
5
12
9.6
前台收银
1600
5
12
9.6
服务员
1200
26
12
37.44
财务
1800
4
12
8.64
ห้องสมุดไป่ตู้审核出纳、采购仓管、会计
礼宾员
1500
4
12
7.2
保安
1500
8
12
14.4
维修工
1500
4
12
7.2
1.1.2
员工食宿
320
70
12
26.88
餐费240、住宿80元/月/人
1.1.3
员工福利
200
70
12
16.8