4、文件更改和修订前是否得到评审和批准？检查所处理的文件是否方便查阅；
5、外来文件与资料如何识别并控制分发？是否建立记录？
6、对电子文档管理是否符合规定？
2
4.2.4
1、本部门建立了哪些记录，是否建立了记录清单。
2、所有的记录是否规定一性和可追溯性。
3、为确保组织利益，有哪些附加要求？
8
7.2.2
1、对产品有关的要求是否进行评审？评审在何时进行？
2、评审的内容与方式？评审的结果和措施是否记录？
3、产品要求变更时，有无修改相关文件并知会相关人员？
9
7.2.3
1、与顾客沟通的内容涉及哪些方面？
2、顾客投诉如何处理?是否达成共识？
10
7.5.1f
1、售后服务如何控制？
5
5.5.1
1、本部门相关目标、指标的实现情况。
2、未能得以实现的情况下，如何采取措施？是否进行分析原因，制定改进措施？
6
5.5.3
内部及部门之间如何沟通？
7
7.2.1
1、组织如何确定顾客的要求，是否形成文件（合同或订单）？
2、对产品安全/环保强制性的法规有哪些，是否进行有效控制？是否明确环保/安全具体要求
2、出货如何管理？
3、销售计划落实情况？
11
7.5.4
1、对顾客提供的技术资料/实物是否实施验收？并保留记录？
2、对顾客提供的财产是否予以控制。
3、发现异常是否报告顾客？
12
8.2.1
8.4a
1、对顾客的满意度如何测量？
2、是否按规定的要求实施顾客满意度的调查？
3、顾客满意度调查的结果是否进行了统计分析？
4、记录的填写是否规范、真实、清洁。
5、记录的保存是否符合记录控制程序规定的要求？
3
5.3
1、公司管理方针主要内容是什么？
2、部门如何确保组织的管理方针在员工中得以理解和贯彻。
4
5.4.1/8.4
1、本部门相关目标、指标的实现情况。
2、未能得以实现的情况下，如何采取措施？是否进行分析原因，制定改进措施？
内部审核检查表QC-4-8.2.2/03
受审核部门：业务部
审核日期：2019年2月9日审核员签字：
序号
相关要素
检查内容
检查记录
评价
1
4.2.3
1、现场使用的文件是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性？
2.、文件的标识是否齐全，标识的方法是否符合规定的要求？
3、作业文件是否受控？检查作业文件的分发记录；
4、改进的措施是否有效，并保留证据？
13
8.3
8.5.2 8.5.3
检查有关纠正/预防措施、顾客投诉处理的实施情况。对严重不合格是否分析原因，采取有效措施并验证结果，保持记录。
说明：评价分为：“√”表示合格，“×”表示不合格。
受审核部门负责人签字：年月日