消防设施？防鼠防虫设施？防晒防淋设施？
是否有足够的搬运设施？
仓库是否整洁？
搬运设施是否清洁？记录？
捕蝇、灭鼠记录？
温湿度？
消毒剂、清洁剂、杀虫剂的管理
叉车操作者是否具备相关资格？是否知道设备的维护标准？
原材料的验收包括哪些内容？是否符合要求？
仓库内帐、物、卡是否一致？标识是否正确？
仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？
发运产品时如何采取防护措施？运输过程中出现意外如何处理？
易燃易爆物品是否单独存放，是否有安全操作规程？
是否对潜在紧急情况和事故的危害性进行评估，并采取相应措施？
仓库是否每月盘点并分析？
是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？
以上是否存在不合格现象？是否采取相应的纠正及纠正措施？
是对分析潜在不合格原因，是否采取预防措施？
审核：编制：
版本：2.1GYP-17-02
广东科技实业有限公司
内部审核ห้องสมุดไป่ตู้查表
审核员：受审核部门：
审核日期:受审核人员：
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
5.5.1
5.4.1
6.3/
F：7.2
6.4/
F：7.2
6.2.2
7.4.3
7.5.3
7.5.4
部门岗位职责、权限，是否有沟通？
部门质量目标及达成情况？
仓库通风、防水防潮？内部区域划分是否能避免交叉污染？
原辅料、成品、退货品出入库是否符合规定要求？
是否确认、保护、维护顾客财产？
《顾客财产确认一览表》
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
7.5.5
F:5.7
8.4
8.2.3
8.5.2
8.5.3
仓库物料贮存是否有必要的防护措施？
成品临时贮存区是否有必要的防护措施
物料搬运、摆放是否符合规定要求？