1、此图为品保部负责体系模块工作的新员工试工期或转岗员工的工作、学习、培训考核依据，工作熟练度的要求可就
2、图示定义：①功能图：表示部门、模块及岗位主导功能；②职能图：表示各级人员或职员主要职责范围
3.子模块成熟度符号表示：●-成熟24项 ◐-需改善7项 ○-待定 2项

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1234567891011121314

编制文件的整合及改进方案，组织相关部门编写体系文件文件适应性和有效性的定期评审；负责公司推行其它管理的文件的编制及监督实施职责范围内文件及标准的编制和修改年度内审计划、管理评审计划、外审计划内审员提升及培训计划五大手册推导计划全员体系培训与考核计划文件及标准遵守度的评审纠正措施与预防措施的实施和效果评审员工提案建议收集评审合理化建议采纳提案跟踪实施效果根据第二、三方审核要求，组
织
相
关
部
门
准
备
相
关
资
料

第一月
△△△△△△△△△△△△△△
第二月
√√√√√√√√√√√√√√
第三月
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第一月
第二月
第三月

符号○△√△√☆√☆
子模块

主导部门 说明子模块总序子序①①成熟度发生频度品保部①体系持续改善③（二）体系管理项目体系文件及资料的管理体系策划和实施外部审核工作要求熟练度新人一、三个月总结 熟练度 类别第一月第二月第三月工作熟练度熟练需辅助了解掌握了解掌握熟练掌握（一）文件管理文控中心
体系日常监
管

②
项数00000000
、
三
个
月
总
结

练度
据，工作熟练度的要求可就新任员工的能力等作适当调整，体系工程师岗位除模块所列事项外，请参见职务说明书等相关资料。
责范围；

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151617181920212223242526272829
①②③④②

第二、三方审核资料的汇整与审核外审不符合项的跟进内部审核计划的实施内审不符合项的跟进管理评审的实施跟进公司内部体系标准及相关文件的培训和考核相关品质分析工具培训审核应对经验交流法律法规、客户要求等参与制订绩效管理计划并跟进实施月度经营/过程指标达成状况的收集未达成项的纠正措施公司、部门目标达成情况，考核结果运用及统计分析部门员工队伍建设、选拔、培训及绩效考核工作控
制
部
门
办
公
费
用

△△△△△√√√√√√△△△△
√√√√√☆☆☆☆☆○○○○○
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆√√√√√

☆序号
√1
△2
○3
4

（五）品保部体系工程师管理功能、职能图 ——总表培训事务（四）（六）品质部①（三）
内外审核品保部KPI统计分析①③KPI管理品保部管理事务

部门内部管理部审核事务培训实施熟练掌握需辅助浅青绿熟练二、岗位主要职责淡蓝掌握浅绿需辅助了解玫瑰红日常颜色表示电脑资料中内部审核事务
②
5
岗位
主要
职责

表示
电脑
资料
中
明书等相关资料。

序号
6
7
8
9
10