物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单与相关技术资 保管员 料检验
报检单
合格？
否
是 让步？
是 入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
主管
清单上签字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
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入库作业流程图
作业流程图
采购
来料通知单
收料 否
来料一致？
是 否
数量相符？
是 报检
责任岗位
备注
采购员 按物料需求计划采购物料
采购员 按物料需求计划采购物料
仓库保管员 根据业务分类，负责分管 物料的收货工作
仓库保管员 与物料需求计划是否一致
相关单据 物料需求计划
来料通知单
物料需求计划
物料需求计划
实际到货数量与需求数量 仓库保管员 是否一致
与 单
核对配送清单
机
计 划
相
清
符
单
核
对
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 （BOM 清单）
清点数量
仓库保管员 实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
发料 相 符
领料
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领
货、补货或者让步接受
Байду номын сангаас
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员 入库
根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料
相关单据 领料单
领料单
物料配送清单
领料人 根据物料配送清单领取物料
物料配送清单
不相符