XXXXXXX电梯工程有限公司
修订号 O/A
批
准日期
2011年9月7日

编号 QP-26
标
题
内部质量审核检查表

内审(质量)检查表
第1页 共2页 编号：

审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期
质量管理部
序号 审核内容 依据
条款
验证方法、验证记录 审核结果

1 抽查质量方针内容及含义？ 5.3
2 部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？ 5.4.1
3 抽查是否明确质检员职责？ 5.5.1
4 对外来标准、文件是否按要求进行控制？ 4.2.3
5 是否明确测量和试验装置要求？有无清单？ 7.6
6 测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？ 7.6
7 抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当？ 7.6
8 有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？ 8.2.4
9 是否按规定对原材料检验？有无记录？ 8.2.4
1
0
有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准

是否明确？
8.2.4

1
1
是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？ 8.2.4

1
2
抽查8份相关的检验记录，是否符合检验文件或标准要

求？
8.2.4

1
3
现场抽查1名检验人员，对照检验文件考核检验方法和

记录？
8.2.4
内审(质量)检查表
第2页 共2页 编号：

审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期
质量管理部
序号 审核内容 依据
条款
验证方法、验证记录 审核结果

1
4
是否有文件化的不合格品处理程序？ 8.3
1
5
是否对不合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？ 8.3

1
6
是否进行数据分析？ 8.4

1
7
数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产

品特性/供方等信息？
8.4

1
8
是否有文件化纠正和预防措施控制？ 8.5

1
9
是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正

预防措施报告？
8.5

2
0
抽查1份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预

防？
8.5.2

2
1
检查产品的标识记录是否可实现追溯？ 7.5.3

2
2
说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”