年度活动计划是根据过去不良 原因解析结果制定。 该分析在XX性方面，与其他的 分析结果是相关联的（最近几 个月的帕累托图的分析等）。 活动计划不是定量数据，而是 凭感觉设定的，不能证明与过 去不良有关联性。 清楚主要的质量问题，但是不 能量化（有问题的优先度）。
各不良现象是否分层次，为目 主要不合格改善 主要品质不良（市场索赔、纳入不良、工程不 主要品质不良通过定量的帕累 标达成进行管理（每个月、每 计划书 良）均定量化、帕累托分析的打点、推移情况 托分析在推移图上反映出来， 周）各现象是否能用帕累托进 一目了然，全公司共享。 一目了然全公司共享。（主要 行分析。 纳入不良率或报废率）。 是否有主要问题的改善目标。 是否有根据过去的实绩制定 （工程表、详细的实施计划） 。 （每月/每周的改善活动） 质量会议记录 在质量会议上是否实施进度管 管理评审会议记 理。 录 对质量目标的实绩（要因和结 果）进行管理了吗？ 2）市场索赔信息 2-市场索赔信息分析 分析 1） 市场索赔信息的收集。 提出了比顾客目标高的要求，针对主要的质量 结合顾客目标，针对主要的质 问题（市场索赔、纳入不良降低等），每年都 量问题（市场索赔、纳入不良 制定了改善计划，并实施了降低活动。 降低等），每年都制定了改善 计划，并实施了降低活动。 1.在质量会议上对进度管理（要因系及结果 在质量会议上对进度管理（要 系）实施了跟踪，并在规定的期限内完成了对 因系及结果系）实施了适当的 策。 跟踪，采取了适当的措施对策 2.预期的改善效果已实现。 。 （当计划延期时，采取了适当 的恢复/补救措施，或者评审并 修正计划。） QIS（质量信息 顾客处每次发生的市场索赔信息都收集（信息 从顾客处对市场索赔信息至少 系统）信息的收 明细）。 每月一次的程度收集（信息明 集状况 细）
没有进行跟踪。
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EXTRA POINT (NOT APPLIED IF NOT REACHED)
质量目标
2）请回答贵公司的质量方针 市场索赔、纳入不良、工程内 质量目标及实绩 同时，与具体的管理目标 不良有关的目标值及达成状况 表（3年间） 、基 准一起回答过去3年的实绩 。
1
纳入方（顾客）确认ppm目标 值、如是全球工厂，还要确认 工厂内各顾客的ppm目标
在最高级别的质量会议上，最 质量会议程序书 上次制定的行动达成率可一目了然地跟踪。 在会议议题和纪要中包含了上 高管理者是否有适当的判断。 质量会议纪要 （对策完成率采用了绿、黄、蓝等颜色的卡进 次行动的检查、跟踪，对策期 行进度管理。） 限没有拖延至下次会议。 针对降低市场索赔、新产品开发、瓶颈技术课 一部分实施（工厂的质量会议 题、工厂内质量会议等质量相关项目，建立了 是必须的） 完备的会议制度。 现行 1）目标管理 制品 的质 量不 合格 分析 1）请回答主要的有关市场索 年度活动计划（工程表）的作 市场、纳入、工 年度活动计划中，过去不良比如发生原因和流 赔、纳入不良的（年度）目标 成。 程不良的各种问 出原因等按判定基准进行的同时，考虑其 性 、改善计划及进度管理情况 题现象的排列图 分析的结果而编制。 *明确根本原因，及时工程要因5M1E等有变 动，具备能维持OK管理状态的对策内容，是可 靠性 分析的结果。 根据该分析和过去的经验，虽带条件但是是具 备有效性的。 年度活动计划是根据过去半年 、1年不良的平均值认真分析得 出结果的基础上制定的。 该分析结果可作为假想的粗略 报价或编制年度活动计划（工 程表）的参考资料。
1.目标展开到组织的各部门， 并得到落实； 至少有主生产线的产品、工程 目标值。 2.与目标展开有关系的员工都 3年间虽有未达成的，但基本上 都达成了主机厂提出的工厂ppm 目标值（活动内容充实）。 有年度改善计划。 有年度改善计划。 检查实施情况和有效性（检查针对期待值的达 检查每月的实施情况。 成程度）
公司/工厂有具体的质量方针， 并设定了量化质量目标。（没 有基于过去的实绩设定现实的 质量目标） 采用你的目标与客户目标一样 （或者对同一个产品，对不同 客户设定的目标相同）。 1.目标展开到组织的各部门。 2.但不是所有人员都能理解， 知识被管理者理解。 活动不充分，有些年度目标未 达成。 有年度改善计划。 一年检查几次实施情况。
清楚主要的质量问题，但是不 能量化（没有问题的优先度） 。
不清楚主要的质量问题。
结合全公司目标，针对主要的 品质问题，每年都做有改善计 划，并实施了降低（市场索赔 率、纳入不良率等）活动。 集中于结果系的跟踪，而对要 因系的跟踪与补救措施弱。
针对每个不合格，都制定了改 善计划，但是没有结合全公司 的年度目标和顾客目标。 鉴于上述原因，对结果系的跟 踪不够。
确认项目
确认帐票
5分 行业顶级水平
4分 有竞争力
3分 一般水平
2分 某些部分做得不够
0分 几乎都不行
Resu统 方针 和质 重 量保 证制 度
有无认证（确认工厂的认证情 认证证书 况） 质量表彰资料 <补充说明>由于通过 ISO/TS16949认证需要生产据 点QMS管理指标的12个月的实 绩证据，故对新设工厂，生产 移管工厂进行TS认证是需要花 时间的。 内部审核实施基 准书 内部审核实施报 告书 管理评审会议记 录
有业务文字方面的内容，但没 有整理成质量保证体系图。
没有质量保证体系图。
年度基本的质量目标的达成责 任人明确（细分到每一个级 别）。 最高管理者参加质量会议一次/ 月以上的程度，最高管理者的 指摘弱。
责任分解不够。 最高管理者参加质量会议，频 次为一次/2~3个月的程度（有 会议记录）。
没有分解。 最高管理者参加质量会议太少 最高管理者不参加。 （一次/半年）。又无品质会议 记录。
1.明确品质相关部门的责任和 质量保证体系图不充分。部分 作用分担（品质保证体系图或 担当部门遗漏。一些过程例如 业务分档描述书） 变更管理过程遗漏。 2.有向工厂经营者，工厂长说 明的品质报告书。 3.明确规定使用与生产停止的 权限、变更管理,以及如果可能 的情况下索赔管理、安全部 品，特别特性部品的责任分担 。
内部审核作为公司内部品质体 系改善和实施的一环，为了品 质实绩的改善、提升，通过内 部审核指摘问题。 QMS体系内部审核的结果实施跟 踪、验证并保持记录，与管理 层共享。有对策计划和实施的 证据，能由PDCA改善小组进行 确认。 根本没有滞后的现象发生。 关于质量体系改善的项目，制 定了可测量的质量目标（以年 为单位）并实施。 仅对某些确认项目每年设定了 各自目标。 （例如在DR的场合，目标是减 少设计变更次数；又如在作业 者培训的场合，目标是减少往 下道工序的不良流出率）。 公司/工厂有具体的质量方针， 并设定了量化质量目标。（基 于过去的实绩设定现实的质量 目标） 采用了顾客中较高的目标。
虽然有量化的质量目标，但是 不切实际。
未明确数值目标
目标低于客户目标。
没设定目标。
1.目标只被展开一部分的部门 。或者 2.并且在管理者还有不理解人 。 连续3年未达成。
目标没有展开。
有年度改善计划。 但是跟踪实施情况不充分。
没有年度改善计划。
3）请回答贵公司质量保证业 年度质量目标及新产品有关的 质量会议报告书 1.明确品质相关部门的责任和作用分担（品质 务的组织体制、职责分担（责 质量目标的达成责任人明确 -质量会议纪要 保证体系图或业务分档描述书） 任人、相关部门等）。 -管理评审会议 2.有向工厂经营者，工厂长说明的品质报告书 纪要 。 -质量会议的级 3.明确规定使用与生产停止的权限、变更管理, 别 以及如果可能的情况下索赔管理、安全部品， -质量保证业务 特别特性部品的责任分担。 的组织体系图 4.全部目标达成的信息能通过过程流程图、组 -日本式的品质 织图直接调查。 保证体系图： Quality rganigram -问题处理及有 关的说明文件 -质量记录一览 最高管理者参加质量会议一次/月以上的程度 （有会议记录）。（在进度推迟、结果未达 时，最高管理者做出了指示。）
有品质会议纪要，且包含行动 责任者、对策期限，基本实施 跟踪。
虽有品质会议纪要，但没有对 策、行动。
没有品质会议纪要。
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EXTRA POINT (NOT APPLIED IF NOT REACHED) 活动计划不是用定量数值来反 映，而是凭感觉设定，不能证 明与过去不良有什么相关性。 无年度行动计划。
有内审程序，并定期实施（目 的是确认本公司质量管理体系 的维护、管理）。
实施内审是为了获得和保持ISO 没有实施内审。 认证。
对结果的跟踪不充分（滞后了3 个月） 虽然没有加强跟踪的体制和基 础数据库，但完全能跟踪内部 审核时指摘项目的纠正活动。
对结果的跟踪不充分（滞后了 半年） 虽然没有加强跟踪的体制和基 础数据库，但可以通过每个报 告书跟踪改善对策计划。
已获得第三方认证（ISO/TS16949等），也获 得了整车厂的质量表彰。（最近5年）
已获得第三方认证 (ISO/TS16949等），但未获得 整车厂的质量表彰。（最近5 年）
已取得第三方的认证 没有取得第三方认证 没有第三方认证 （ISO9001），没有通过 （ISO/TS16949等），但有取证 （ISO/TS16949），也没有在1 TS16949的认证，但有接受TS认 的计划（1年内）。 年之内第三方认证的计划。 证的计划。
没有针对每个不合格制定活动 计划。
没有实施跟踪。
虽然没有定期获得市场索赔信 息，但从SCM(供应商供应链） 、OEM（比如合同书（会签 单），定期调查）能得到市场 索赔信息，并事先采取对策。 没有预警管理，只有异常增加 后才行动。
尽管做了市场索赔信息（信息 明细）收集，但不是定期做。
没有收集。
重
特别特性管理部品是否采用预 按生产月别、处 有对出现稍有异常的情况就进行控制管理的系 警管理。 理月别统计的不 统。 合格发生率 有无收集保证期外、顾客不满 信息、部品回收 有保证期外的信息收集的机制，做到了对现状 等保证对象外项目有关的信息 实施程序、记录 的把握。 的收集机制。 类 2-请回答与市场索赔有关信息 对主要不合格，所做的信息分 主要不合格统计 的分析方法 析能使调查范围缩小吗？ 的分析事例（威 2）（现象、索赔特征等） 布尔等） 信息分析流程 1.能从处理月、生产月、车型、地域、不同现 （业务分担） 象、发生率等实施多角度分析，并有证据来确 认被实施的实例。 在威布尔（Weibull）解析 2.以信息为基础，缩小行动（详细及要因的调 中，初期品质不良、耐久性品 查）焦点（抓住索赔特征）。 质不良，可通过形状参数 掌握威布尔（Weibull）分析，在必要的情况 （m）的数据进行判定。 下会运用。 <没有达到要进行市场索赔统 市场不合格对策 有针对偶然发生一次索赔的工作流程，并能快 计处理的部品（车体金属部品 跟踪表（8D报 速查明原因。或者采用管理台账进行跟踪。 等）职评价该行即可。> 告，防止再发生 迟还部品作为顾客投诉进行管理，且了解索赔 对策报告书） 信息的顾客窗口，回答定期调查结果。