超市自营商品单据流转程序（试运行）一、自营（经、代销）商品新品引进：1、由招商员填写一式两联手工《新进商品定价单》(项目包括合同号、厂商码、品牌、产地、原条码、品名、规格、系数、经营方式、税率、进价)，由相关领导（招商经理、超市部经理）审批签字后，传超市合同录入员签批；2、仓管员确认到货签字后将一式两联手工《新进商品定价单》传录入室。

若厂商不能一次性将新品送全，则需重新填写《新进商品定价单》，携带已审批的《新进商品定价单》到招商部更换，签批程序同1；3、录入员复核签字齐全后，依据手工《新进商品定价单》录入（将规格、系数录入在名称一栏），并将新生成的新品码填写在两联新品单上，传仓管员或实物负责人一联，录入室留一联；二、自营商品进货（进仓，进柜）1、进仓：1）供货商进货到仓库，由仓管员根据实际到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式三联的机制《商品采购订货单》；2）供货商与仓管员交接验货，无误后双方签字确认，仓管员将两联机制《商品采购订货单》转交供货商，另一联仓管员保存；3）供货商持两联机制《商品采购订货单》传录入室，录入员复核双方签字齐全后，据以录入《商品进仓单》；4）录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联由仓管员审核后留存作为进货依据。

2、进柜：1）供货商进货到柜台，由实物负责人或仓管员根据到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式四联机制《商品采购订货单》（94生鲜区打印一式三联）；2）实物负责人持四联《商品采购订货单》，到理货口与供货商进行交接验货，无误后供货商、理货口（保安）、实物负责人三方签字，之后传仓管员一联，理货口保存一联，传录入室两联；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《商品进仓单》；4）录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联理货口核对无误后传仓管员（94生鲜区传卖场实物负责人）留存作为进货依据。

注：供货商在送货时有可能与订单不符，具体有以下三种情况：1、数量不符：●数量不足：卖场实物负责人或仓管员依据送货数量实收并在《商品采购订货单》上进行修改。

●数量超出：卖场实物负责人或仓管员依据实际情况进行判断，可按订货数量收货，或对超出部分重下订单。

2、进价不符：依据进价变价程序操作。

3、商品不符：卖场实物负责人或仓管员根据实际到货情况制《商品采购订单》。

三、返厂（柜台、仓库）1、柜台退厂：1）商品柜台返厂，由卖场实物负责人或仓管员填写一式四联手工《返厂申请单》；2）四联票据随货到理货口验货，无误后双方签字，理货口留一联，供货商留一联，实物负责人将两联手工《返厂申请单》传录入室；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》；4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传理货口核对，无误后传供货商一联，理货口留一联。

2、仓库退厂：1）商品仓库返厂，由仓管员填写一式三联手工《返厂申请单》，与供货商双方验货签字。

2）仓管员留一联，供货商将两联手工《返厂申请单》传录入室；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》；4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传仓管员、供货商。

注：若为经销商品返厂，须先将三联手工《返厂申请单》传至财务部会计，其审核签字后再传录入室。

四、移库（柜台提货、柜台退库）1、柜台提货1）卖场实物负责人开具需货信息单传理货员，理货员传仓管员；2）仓管员根据需货信息单开具四联出库单，传理货员并出库；3）理货员持三联出库单出库，经理货口验货签字后，商品随同三联出库单传到卖场实物负责人验收签字，一联理货口留存，两联由理货员传录入室；4）录入员复核签字齐全录入后，一联传到理货口核对，核对无误后将出库单传至仓管员。

2、柜台退库1）卖场实物负责人开具三联退库单，通知仓管员、理货员；2）实物负责人和理货员拿三联退库单随货到理货口验货并双方签字后，再经主任审核签字后，票随货到仓库由仓管员验收签字，理货员将两联退库单传录入室，一联传理货口留存；3）录入员复核签字齐全录入后，一联录入室留存，一联传理货口核对，核对无误后传至仓管员留存。

五、售价变价1、超市专柜部、招商部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的《售价变价申请单》，经相关领导（超市招商经理、超市专柜部副经理级以上人员）签批后，供货商或卖场实物负责人传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《售价变价单》，手工变价单一联传实物负责人改价签，实物负责人须在当班结束前传仓管员，一联录入室留存。

扣率代销商品变价单，需打印两联机制《进价变价通知单》，一联机制单附手工变价单传财务作计帐凭据，一联机制单由仓管员传供货商，一联手工变价单录入室留存。

.六、进价变价1、超市招商部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的《进价变价申请单》，经相关领导（涉及毛利损失时，由负一楼面经理、超市招商经理、超市专柜部经理；未涉及毛利损失时，由超市招商经理、超市专柜部经理）签批后，由供货商或招商员传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《进价变价通知单》，并打印一式三联机制《进价变价通知单》，一联机制单和手工单传财务作为记帐凭据，一联机制单和手工单传仓管员，一联机制单传供货商，录入员保存一联手工《进价变价申请单》；七、折扣（促销）1、超市招商部、超市专柜部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的手工《折扣促销申请单》，由负一楼面经理、超市招商经理、超市专柜部经理共同签批，超市招商部留存一联，其余联次传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《折扣（促销单）单》，通知卖场实物负责人签字后修改价签并留存一联，录入员留存一联。

八、卖场内部调拨1、由超市专柜部或超市招商部提出申请，卖场调入方填写一式三联手工《调拨申请单》，由超市专柜部经理签字；2、调入、调出双方在三联手工《调拨申请单》上签字并验货；3、调入方将一式三联手工《调拨申请单》传录入室；4、录入员复核签字齐全后，据以录入《调拨单》，一联调出方保存，一联调入方保存，一联录入室保存。

九、供货商状态变更1、超市招商部或其它职能部门提出申请，招商员填写一式两份《供货商状态变更申请单》，经相关领导（超市招商经理、超市专柜部经理）签批后，留存一联；2、招商员将一式两联《供货商状态变更申请单》传合同录入员；3、合同录入员复核签字齐全后，依据申请单修改供货商状态，并留存一联。

十、商品状态变更（一）超市招商部提出申请，招商员填写或打印商品状态变更明细两联，由相关领导（超市招商经理、超市专柜部经理）签批；（二）招商员将两联申请单传录入室；（三）录入员复核签字齐全后，依据申请单修改商品状态，之后录入室留一联，另一联传实物负责人；（四）滞销淘汰商品管理规定：1、滞销商品统计时间段：月初第一天至月末最后一天。

2、滞销淘汰的标准：1）原则上单品销售每月不满100元即属滞销淘汰范围之内。

2）单品连续断货1个月以上，且厂商无书面说明，属滞销淘汰范围之内。

3）以下情况不属于滞销淘汰范围：①上柜2个月以内；②统计期内出现断货现象；③缺品项品种；④季节性商品，过季下柜但保留销售编码，应季再上。

3、具体操作：1）每月2号前，录入室打印未销售商品明细即销售倒排名表传超市专柜部经理。

2）超市卖场相关柜组对单品滞销原因予以标注后将滞销单传理货区对口柜组。

理货区各柜组对单品滞销原因再次确认后将滞销单传相应区域主任，同时通知供货商。

区域主任将滞销单汇总后传超市招商部。

此项工作5个工作日完成。

3）超市部招商部对滞销单品予以审核签字后传超市专柜部业务副经理。

此项工作3个工作日完成。

4）超市专柜部业务副经理对滞销单品再次予以审核签字后传超市卖场相关柜组实施。

此项工作2个工作日完成。

5）一周之内滞销商品撤柜。

6）滞销返厂单需超市部业务副经理级以上人员、招商部经理审核签字。

4、滞销淘汰品种，原则上一年内不允许重新上柜（包括换经营厂商）。

如发现，将对厂商、仓管员、实物负责人进行相应处理。

特殊情况需超市招商部、超市专柜部、负一楼面共同审批签字（滞销品种下柜一年后重新上柜，视同更换经营厂商）。

十一、商品信息变更1、超市专柜部、超市招商部或供货商提出申请，申请人填写两联的《商品信息变更单》，超市招商经理、超市专柜副经理以上领导签批；2、申请人将两联《商品信息变更单》传录入室；3、录入员复核签字齐全后，录入变更商品信息，并将《商品信息变更单》留存一联，一联传实物负责人修改价签。

十二、大宗变价单1、由超市专柜部或超市招商部提出申请，综合组组长填写大宗变价单，签批手续参照《超市部大宗购物优惠规定》，综合组组长传录入室；2、录入员复核签字齐全后，根据大宗变价单录入。

3、售完后，按要求进行价格变动。

4、如进价需要变动，由综合组组长通知仓管员填写进价变价单，审批、录入程序同进价变价单。

5、支票结账的到帐后再送货，有担保，可直接走货，需提前开具派车单。

财务监控部二00六年二月十九日。