PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页项目名称房山北延线PFMEA 编号JZQ-PF2017-002核准产品型号制动连接板座(BDZ07-110-003) 过程责任部门生产部关键日期编制核心小组张锦房立成郑芝龙周永锋李钧冯海彪张安富PFMEA 日期编制日期2015.12.11 修订日期2015.12.12过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数RPN1.原材料检验对原材料进行化学元素检验材料不符合要求产品不合格10 Z原材料供应商供货错误1检验员检验5 50无原材料内部存在缺陷1 5 102.下料下料尺寸Φ80X140±1毫米下料尺寸＞Φ80X141造成材料浪费2作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 48无检测量具精度不够1检测量具周期检定计划5 10检测量具的检定周期过期1 5 10下料尺寸＜Φ80X139造成锻件报废7 Z作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 1681.加强检查频次；2.加强人员培训锻造车间每次下料操作人员必须仔细测量下料尺寸7 1 3 21检测量具精度不够1检测量具周期检定计划5 35 无PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页检测量具的检定周期过期1 5 353.锻造1.1加热温度1150-1180℃温度>1180℃过烧、晶粒度粗大7 Z作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 210严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度7 2 3 42加热炉仪表损坏3定期对仪表进行维护作业员日常点检5 105加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验7 2 3 42温度<1150℃锻打不易成型7Z作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 210严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度7 2 3 42加热炉仪表损坏3定期对仪表进行维护作业员日常点检5 105加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验7 2 3 42锻件报废8作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 240严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度7 2 3 42加热炉仪表损坏3定期对仪表进行维护作业员日常点检5 105加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验7 2 3 421.2锻造温度850-1180℃温度>1180℃过烧、晶粒度粗大7 Z作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 210严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度7 2 3 42加热炉仪表损坏3定期对仪表进行维护作业员日常点检5 105加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验7 2 3 42温度<850℃锻打不易成型7Z作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 210严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度7 2 3 42加热炉仪表损坏3定期对仪表进行维护作业员日常点检5 105加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验7 2 3 42锻件报废8作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 240严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度7 2 3 42PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页加热炉仪表损坏3定期对仪表进行维护作业员日常点检5 105加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验7 2 3 422外观不得有欠肉、凹陷、氧化膜锻件有欠肉、凹陷、氧化膜影响后续加工2作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 60 无锻件报废8 Z作业员操作不规范5严格按工艺要求操作6 240加强人员培训锻造车间对操作人员进行培训，提高技能8 2 3 483.锻件不得裂痕锻件有裂痕锻件报废8 Z模具损坏 4模具周期验证作业员自检，检验员巡检6 192加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具8 2 3 48模具设计不合理4模具入厂验证检验员入厂检验6 192设计人员更改设计方案锻造车间模具入厂使用前仔细检验8 2 3 485.控制锻件尺寸133+453+264+4128+344+40尺寸＞137后续加工余量大3模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检6 90无模具加工尺寸错误3 6 54尺寸＜133后续加工余量不足7 Z模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 210加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具8 2 3 48模具加工尺寸错误3 6 126加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能8 2 3 48 尺寸＞55后续加工余量大3模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检6 90无模具加工尺寸错误3 6 54尺寸＜53后续加工余量不足7 Z模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 210加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具8 2 3 48模具加工尺寸错误3 6 126加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能8 2 3 48 尺寸＞68后续加工余量大3模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 90 无模具加工尺寸错误3 6 54尺寸＜64后续加工余量不足7 Z 模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 210加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具8 2 3 48PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页模具加工尺寸错误3 6 126加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能8 2 3 48尺寸＞133 后续加工余量大3模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 90 无模具加工尺寸错误3 6 54尺寸＜128 后续加工余量不足7 Z模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 210加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具8 2 3 48模具加工尺寸错误3 6 126加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能8 2 3 48尺寸＞48 后续加工余量大3模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 90 无模具加工尺寸错误3 6 54尺寸＜44 后续加工余量不足7 Z模具损坏 5作业员自检，检验员巡检6 210加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具8 2 3 48模具加工尺寸错误3 6 126加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能8 2 3 484热处理1.晶粒度≥5级晶粒度＜5级产品报废8 Z作业员操作不规范5严格按工艺要求操作金相检验 6 240加强人员培训热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能8 3 3 72原材料不合格3 6 144加强原材料进厂检验质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能8 3 3 722.σs≥345MPaσs＜345MPa产品报废作业员操作不规范5严格按工艺要求操作机械性能检验6 240加强人员培训热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能8 3 3 72原材料不合格3 6 144加强原材料进厂检验质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能8 3 3 72PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页3.σb ≥520MPaσb＜520MPa产品报废作业员操作不规范5严格按工艺要求操作6 240加强人员培训加强原材料进厂检验热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能8 3 3 72原材料不合格3 6 144 质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能8 3 3 724.δs≥21% δs＜21% 产品报废作业员操作不规范5严格按工艺要求操作6 240加强人员培训加强原材料进厂检验热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能8 3 3 72原材料不合格3 6 144 质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能8 3 3 725. AKU≥34J AKU＜34J 产品报废作业员操作不规范5严格按工艺要求操作6 240加强人员培训加强原材料进厂检验热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能8 3 3 72原材料不合格3 6 144 质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能8 3 3 725.抛丸表面无氧化皮，喷丸均匀表面残留氧化皮影响后续加工2作业员操作不规范5严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 60无机器故障 3 6 36 喷丸不均匀影响产品外观作业员操作不规范5严格按工艺要求操作6 60无机器故障 3 6 366.机加工1立铣上下面，控制尺寸60±0.2尺寸＞60.2余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页尺寸＜59.8 产品报废7 Z 作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 422.立铣D端面，控制尺寸52 尺寸＞52.3余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18尺寸＜51.7 产品报废7 Z作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 423.卧铣D、E端面，控制尺寸129±尺寸＞129.2余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页0.2 加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18尺寸＜127.8 产品报废7 Z 作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 423.数铣成型一，控制尺寸124、35、40、41.5 尺寸＞124.3余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18尺寸＜123.7 产品报废7 Z作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 42尺寸＞35.3 余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18尺寸＜34.7 产品报废7 Z 作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 42尺寸＞40.3 余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页尺寸＜39.7 产品报废7 Z 作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 42尺寸＞41.8 产品报废7 Z 作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 42尺寸＜41.2 余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 184.数铣成型二，控制尺寸尺寸＞20.3余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页20、49 加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18尺寸＜19.7 产品报废7 Z 作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 42尺寸＞49.3 余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18尺寸＜48.7 产品报废7 Z 作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 425.数铣倒角，控制尺寸C5 尺寸＞C5余量过小，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无加工设备精度不够3 6 54检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 18检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 18尺寸＜C5余量过大，影响后续加工3作业员操作不规范4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 168加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能7 3 3 63加工设备精度不够3 6 126加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能7 3 3 63检测量具精度不够1检测量具周期检定计划6 42 无检测量具的检定周期过期1检测量具周期检定计划6 427.探伤产品进行100%探伤产品有裂纹产品报废8 G原材料不合格3作业员自检，检验员巡检6 144加强原材料进厂检验质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能8 3 3 72热处理工艺参数不规范3进行工艺评审、验证6 144加强工艺评审及验证8 3 3 72作业员操作不规范3严格按工艺要求操3 72加强作业人员技能培训对作业人员进行技能培训PFMEA分析表表单编号JZQ/QR703-42-A第页共页8.压标识按图纸指定位置处打“JZQ Txx年月及序列号，7号字压标识位置不正确影响产品外观2作业员操作不规范3严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 36 无标识内容不正确影响产品追溯4作业员操作不规范3严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 72 无标识字体不正确影响产品追溯2作业员操作不规范3严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 36 无9.入库产品清洗干净，涂防锈油，包装入库清洗不干净影响后道工序5作业员操作不规范3严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 90 无未涂防锈油导致产品生锈5作业员操作不规范3严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 90 无包装不符合要求导致产品运输过程中损坏5作业员操作不规范 3严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 90 无存放位置不符合要求不方便库房管理2作业员操作不规范 4严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检6 48 无。