. . 受控文件清单（R04-01） 分类：□法律法规 □标准规范 □规章制度 □其他要求
文件名称 编号 颁布单位 颁布 日期 实施 日期 索引信息
编制： 批准： 发布日期： 年 月 日 .
. 文件发放记录表（R04-02） 序号 文 件 名 称 文件编号 发放号 发放日期 收文部门 份数 签收人 备注 .
. 收文登记表（R04-05） 序号 文 件 名 称 文件 编号 收文号 收文日期 发文部门 份数 接收人 备 注 .
. 会议签到表(R04-08)
会议名称： 编号：
会议时间 年 月 日 会议地点 姓 名 部门/单位 职务职称 姓 名 部门/单位 职务/职称 .
. 记录和档案索引目录（R04-09） 序号 记录和档案名称 编 号 日 期 备 注 .
. 记录和档案借阅登记表（R04-11） 序号 借阅日期 借阅档案或记录名称 编 号 数量 借阅人 电话 批准人 归还日期 .
. 顾客满意调查表（房建项目）( R07-14) 尊敬的顾客： 为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。 中国建筑第八工程局有限公司 地址： 邮编： 电话： 传真： 编号： 顾客名称 联系电话 工程名称 调查时间
调查内容 顾客评价（请在您认可的栏内打√） 满意 （100分） 较满意 （80分） 基本满意 （60分） 不满意 （30分） 很不满意 （0分） 不满意或很不满意的主要原因
工程质量20% 施工进度20% 安全生产20% 现场管理15% 资源配置10% 服务态度15% 您的意见和建议：
顾客签字（盖章）： 年 月 日 .
. 机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901） 项目名称及编码 联系人 电话 计划时间 编号NO 序 号 机械设备名称 规格型号 单 位 计划数量 计划进场 日 期 备 注
申请人 审核 批准 时间 时间 时间 . . 料具需求计划表（R10-11/CSCEC-PM-0901） 项目名称及编码 联系人 电话 计划时间 编号NO
序 号 料具名称 规格型号 单 位 计划数量 计划进场 日 期 备 注
申请人 审核 批准 时间 时间 时间 评估确认 公司主管部门负责人： 年 月 日 备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料 . . 物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301） 工程名称及编码 项目基本情况
序号 物资名称 规格型号 验收依据 验收要求 代表批量 复试方法 责任人 核对资料
外观检查 现场复
试 1 2 3 4 5 6 7
编制 审核 批准 时间 时间 时间 . . 原材料试验取样记录（R15-08） 工程名称： 材料（样品）名称： 规格型号 取样 日期 取样组数 样品编号 代表 批量 报告 日期 试验结论 报告 编号 取样人 见证人
施工单位： 试验员（取样员）： .
. 项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304） 项目名称及编码 项目基本情况 报告编号 第 次报告 本次报告时间 一、项目管理团队建设基本情况： 二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况： 二、项目成本管理情况： 三、项目进度管理情况： 四、项目质量、安全、环保管理情况： 五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）： 六、项目材料管理情况： 七、项目技术管理情况： 八、其它方面情况 1 保函及保证金管理方面 2 客户关系管理方面 3 信息管理方面 4 综合事务管理方面 5 项目员工激励及培训管理方面 6 其它 九、下月工作的主要计划及思路：
十、 本月工程照片 项目经理： 时间： .
. 项目主要技术方案计划表（R18-04/CSCEC-PM-0801） 项目名称及编码 项目基本情况 序号 方案名称 编制人 完成时间 备注
编制 审核 批准 时间 时间 时间 . . 施工方案优化申请（R18-05） 申请单位： 联系人： 工程名称 优化方案名称
申请方案优化 原因
原方案 估计成本
优化方案 预测成本
优化效益 （万元）
实施方案优化 资源配置 是否需要公司协助： 是否需要局总部协助： 公司/局技术主管部门批复意见：
年 月 日 申请日期： . . 施工方案优化策划书（R18-06） 工程名称 优化内容 原方案 估计成本
优化方案 预测成本 优化效益 （万元） 方案优化总体安排 优 化 具 体 内 容 责任人 完成期限
方案优化审核、审批、评估活动的安排 方 式 时间安排 参加人员 方案审核 方案论证 方案审批 方案实施评估 策划人： 部门负责人： 总工程师： 年 月 日 . . 施工组织设计（方案）审批台帐（R18-09） 施组文件 名称 施工单位 工程开竣工日期 编制 单位 报批 时间 审批 时间 审批人 专家 论证 .
. 项目新技术开发与应用计划(R18-10/CSCSC-PM-0802) 项目名称及编码 项目基本情况 序号 需要解决的课题 计划开发或应用的新技术 负责人 完成时间 备注
编制 审核 批准 时间 时间 时间 . . 技术交底台账（R19-03） 项目名称： 填报日期： 序号 交底部位 交底项目名称 记录编号 交底时间 交底人 接受人
项目技术负责人： 填报人： .
. 样板实施计划（R19-04） 序号 工程部位 样板名称 样板工作量 制作时间 责任人 .
. 样板工程验收记录（R19-05） 工程名称 验收时间： 样板名称 施工单位
样板部位 施工日期
参加单位 及人员
验收 记录
验收结论 验收确认 施工单位 年 月 日 监理单位 年 月 日
建设单位 年 月 日 . . 关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCEC－PM－1304) 工程名称及编码 项目基本情况 序号 关键部位 质量控制方案 监测依据 监测方法 监测周期 责任人
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编制 审核 批准 时间 时间 时间 . . 设备和人员资格鉴定记录（R19-07） 编号： 工程项目名称 特殊过程名称 所需设备及要求： 鉴定情况和结论：
鉴定人： 年 月 日 人员资格要求： 鉴定情况和结论：
鉴定人： 年 月 日 项目技术负责人审批：
签字： 年 月 日 .
. 特殊过程监控记录（R19-08） 编号： 工程名称 施工单位 特殊过程 施工日期 监控记录：
项目技术负责人 记录人 注：特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。 . . 物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303） 序号 物资名称 规格 型号 验收 依据 工程用量 验收要求 代表批量 复试方法 检验频次 责任人 资料 外观 复试
（注：检验频次=工程用量/代表批量） .
. 施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PM-1303） 序号 检（试）验项目名称 工程 部位 工程量 验收 依据 验收要求 代表批量 复试方法 检验频次 责任人 资料 外观 复试
（注：检验频次=工程量/代表批量） .
. 施工过程隐蔽验收计划（R19-11） 序号 隐蔽验收部位 隐蔽验收内容 责任人 .
. 工程安全和功能检验计划（R19-12） 序号 检验项目 检验依据 检验内容 检验量 责任人 .
. 工程检验批划分及验收计划（R19-13/CSCEC-PM-1302）
工程名称及编码 项目基本情况 序号 检验批名称 检验批编号 验收部位 划分及验收依据 验收时间 验收人
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编制 审核 批准 时间 时间 时间