3 测试组长有没有定义 针对可测内容的测试 方法，测试技术、用到 的测试工具，发现与组 织级测试策略不一致 的地方，并采取了相应 的应对策略？
评审者填写
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
4 测试组长是否定义了 测试的进入/退出/中 断/继续标准？
5 测试组长是否列出了 测试产品列表？
6 测试组长是否定义了 测试活动的 WBS（工作 分解）?
评价？
如果测试计
划有性能测
试的安排， 10
是否有单独
的性能测试
报告？
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA
性能测试报
告中是否记 11
录了被测系
统的版本？
性能测试报 告中是否有 12 对实际测试 环境的描 述？
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
20 测试计划中 是否包含了 测试活动中 的沟通计划 和问题管 理，这两项 是否合理？
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
21 测试计划中 是否定义了 跟踪与监控 的相关内 容，此章节 内容是否合 理？
Y N NA
4. 测试风险管理流程检查表
评审者填写
15 测试活动干系人、是否 针对测试计划给出书 面承诺并定期关注测 试活动进展？
评审者填写
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
16 是否跟踪测试活动过 程中与计划不符合的 地方（称为“偏离”）， 主要是对影响测试计 划的因素，测试资源的 使用状况，测试承诺的 实现情况，项目风险 （测试相关），干系人 的参与情况进行跟踪， 并定期对测试进程和 里程碑进行回顾和评 审？
6. 测试报告检查表
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA
测试报告中 是否有明确 1 的测试用例 执行情况记 录？
测试报告中 是否有失败 的、其它的 2 测试用例列 表？是否与 实际情况一 致？
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
14 测试计划是 否包含定量 管理部分？
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
15 是否列出了 不同测试阶 段的工作产 品，这些工 作产品是否 定义清晰？
16 测试计划中 是否有测试 风险管理相 关内容，内 容是否合 理？
Y N NA
作者填写
评审者填写
11 测试计划中是否定义 出了测试活动中相关 的干系人？
12 测试计划中是否包含 了测试风险、沟通、跟 踪与监控等内容？
13 在测试计划完成后，同 行（peer）是否从充分 性和符合测试标准的 角度对此计划进行评 审和检查？
评审者填写
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
14 测试组长是否和测试 活动干系人一起定期 对测试计划进行复审， 找出偏离内容？
7 测试组长是否定义了 测试活动不同阶段的 里程碑？
8 测试组长是否列出了 测试阶段和测试活动 生命周期？
9 测试组长是否确立了 估算的假设条件，并对 估算结果进行记录？
评审者填写
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
10 测试组长在编写测试 计划之前，是否有测试 进度表，是否已经识别 了与测试相关的项目 风险?
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA
性能测试报 告中是否有 17 各类资源的 使用情况与 统计数据？
性能测试报
告中是否有 18
明确的测试
评价？
7. 测试用例管理流程技术检查表 作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
17 测试计划中 涉及到的测 试人员及测 试活动干系 人是否定义 清楚，并明 确了相关人 员的职责？
18 测试计划中 的人员安排 及任务分配 是否合理？
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
19 测试计划中 的测试活动 进度安排是 否合理？
8 测试计划是 否标识出测 试需求要 点？
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
9 所编写的测 试计划中是 否评估了依 赖关系？
10 所编写测试 计划中是否 描述了测试 进入标准、 退出标准、 中断/继续 标准？标准 是否可以度 量？
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
11 测试方法策 略中是否定 义出不同测 试阶段用到 的测试类 型，内容是 否完整合 理？
12 测试计划是 否包括测试 执行安排？
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
13 是否在测试 计划中列出 所需使用的 测试工具？
评审者填写
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
2. 测试组长在识别测试 1 风险时，是否邀请了相
关人员参与并从中获 得了必要的信息？ 2. 测试组长在识别并记 2 录测试风险时，是否使 用组织统一的模板？ 3．0 测试风险分析 3. 测试组长是否在相关 1 人员的协助下，对所识 别出的测试风险进行 评级？ 3. 测试组长是否定期维 2 护（修改）测试风险？
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA
每个测试用
例有对应的 5
测试需求编
号吗？
测试用例包
含边界值、
等价类分析 6
等测试用例
设计方法
吗？
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA
针对测试需
求的不同要
求，使用不 7
同的测试用
评审者填写
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
17 是否跟踪产品质量与 计划和预期的偏离，主 要是对进入标准、退出 标准、中断与继续标准 的执行情况，缺陷，产 品风险等进行跟踪与 监控，并定期组织对产 品质量和产品质量里 程碑的回顾与评审？
18 是否跟踪已发现的偏 离，直至关闭，在此过 程中需要分析问题，建 立对不符合项的纠正 措施并跟踪纠正情 况？
吗？
定义了冒烟 15 测试用例集吗？Biblioteka 定义了回归 16 测试用例集
吗？
作者填写
评审者填写
例设计方法
吗？
每个测试用 8 例有优先级
的定义吗？
有没有业务 9 流程的测试
用例？
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA
测试用例中 有关于菜 10 单、必填项 和相关控件 的说明吗？
存在系统自 动生成的输 11 出项列出了 生成规则 吗?
作者填写
评审者填写
5 对于项目类任务的测 试请求，是否使用《测 试工作量估算表》进行 了测试工作量估算？
评审者填写
评审者意见
2. 测试计划流程检查表
评审者填写
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
1 测试组长有没有获取 相关的测试依据，如开 发计划书、技术方案， 项目计划等文档？
2 测试组长有没有根据 测试依据确定系统中 可测试的范围和不做 测试的范围？
3. 测试计划文档检查表
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
1 文档格式是 否符合 XX 银 行信息技术 部测试体系 模版？
2 待测软件系 统的名称是 否明确？
3 测试计划文 档目的描述 是否明了？
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
检查点
是否达标
评审者意见
Y N NA
1．0 发送测试依据 1. 在项目类/维护类任务 1 的需求阶段，项目经理
是否及时向测试组长 提供了流程中规定的 测试依据？ 1. 在项目类/维护类任务 2 的设计阶段，项目经理 是否及时向测试组长 提供了流程中规定的 测试依据？ 1. 在需求变更发生时，项 3 目经理是否及时向测 试组长提供了相关资 料？
每个测试用
例有一个唯 1
一的编号标
识吗？
测试用例设 计包含了正 2 向、反向的 测试用例 吗？
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y N NA