是否达标 Y N NA
1.1 测试负责人是否组织相关 人员定义了测试风险评估 标准？
1.2 测试负责人是否制定了通 用的测试风险列表？
1.3 通用测试风险列表中是否 区分了风险类别（项目风险 （测试相关）、产品风险）， 并设置了初始信息（如可能 性、影响度、风险等级、对 应措施等）
1.4 测试负责人是否定期维护 通用测试风险列表？
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1. 测试请求管理过程检查表
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检查点
是否达标
Y N NA
1 是否在请求测试服务时 提交了《测试服务申请 单》？
2 对于项目类测试服务， 是否在需求评审阶段就 提交了《测试服务申请 单》？
3 对于项目类任务的测试 请求，是否同时提交了 《开发计划书》？
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是否达标 Y N NA
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检查点
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检查点符 合项位置
作者备注
测试报告中是 否有与测试计 8 划的偏离比较 分析？ 测试报告中是 9 否有测试评 价？ 如果测试计划 有性能测试的 10 安排，是否有 单独的性能测 试报告？ 性能测试报告 中是否记录了 11 被测系统的版 本？ 性能测试报告 中是否有对实 12 际测试环境的 描述？ 性能测试报告 中是否有测试 13 计划中规定的 所有的测试种 类？ 性能测试报告 中是否有关于 14 测试场景的说 明？ 性能测试报告 中各种测试类 15 型的结果记录 是否清晰合 理？ 性能测试报告 中是否对各种 16 测试类型的结 果进行分析？
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检查点
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检查点符 合项位置
作者备注
针对测试需求 的不同要求， 7 使用不同的测 试用例设计方 法吗？ 每个测试用例 8 有优先级的定 义吗？ 有没有业务流 9 程的测试用例 ？ 测试用例中有 关于菜单、必 10 填项和相关控 件的说明吗？ 存在系统自动 生成的输出项 11 列出了生成规 则吗? 查询和自定义 报表的结果根 12 据条件组合设 计相应的测试 用例吗？ 无法在界面显 示但又和测试 相关的字段编 13 写了SQL语句 进行后台表查 询吗？ 定义了入口测 14 试用例集吗？ 定义了冒烟测 15 试用例集吗？ 定义了回归测 16 试用例集吗？ 用测试工具管 17 理所有的测试 用例吗？
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7. 测试用例管理流程技术检查表
检查点
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检查点符 合项位置
作者备注
每个测试用例 1 有一个唯一的
编号标识吗？ 测试用例设计 包含了正向、 2 反向的测试用 例吗？ 每个测试用例 清楚的填写了 测试用例描述 3 、测试步骤、 测试数据、预 期结果吗？ 测试步骤、测 试数据部分清 4 晰，具备可操 作性吗？ 每个测试用例 5 有对应的测试 需求编号吗？ 测试用例包含 边界值、等价 6 类分析等测试 用例设计方法 吗？
作者备注
测试报告中是 否有明确的测 1 试用例执行情 况记录？ 测试报告中是 否有失败的、 其它的测试用 2 例列表？是否 与实际情况一 致？ 测试报告中是 否有各类资源 3 的使用情况与 统计数据？ 测试报告中是 否有测试覆盖 率分析和统 4 计？如测试对 需求的覆盖 率。 测试报告中是 5 否有缺陷统计 与分析？ 测试报告中是 否有按缺陷严 重性分类、缺 6 陷状态分类的 的统计和分 析？ 测试报告中是 否有遗留缺陷 7 的统计和分 析？是否有对 应措施？
3 测试计划文档 目的描述是否 明了？
4 是否使用了标 准术语和统一 形式？
5 使用的术语是 否是唯一的？
6 同义词、缩略 语等的使用在 全文中是否一 致并事先已予 以说明？
7 计划文档中的 大多数内容是 否是由测试组 长编写的？是 否与其它组讨 论过？
8 测试计划是否 标识出测试需 求要点？
9 所编写的测试 计划中是否评 估了依赖关 系？
5. 测试需求管理流程检查表评审者意见Fra bibliotek评审者填写
检查点 1．0 发送测试依据
是否达标 Y N NA
1.1 在项目类/维护类任务的需 求阶段，项目经理是否及时 向测试组长提供了流程中 规定的测试依据？
1.2 在项目类/维护类任务的设 计阶段，项目经理是否及时 向测试组长提供了流程中 规定的测试依据？
1.3 在需求变更发生时，项目经 理是否及时向测试组长提 供了相关资料？
1 文档格式是否 符合 XX 银行信 息技术部测试 体系模版？
2 待测软件系统 的名称是否明 确？
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检查点
1.4 测试组长是否及时将接收 到的测试依据连同主测试 计划/阶段测试计划(草案) 发送给测试需求分析人 员？
2．0 验证测试依据
是否达标 Y N NA
2.1 测试需求分析人员是否对 测试依据进行了验证并向 测试组长和项目经理书面 提交了验证意见？
4 《测试服务申请单》是 否经过审核并填写了审 核意见？
5 对于项目类任务的测试 请求，是否使用《测试工 作量估算表》进行了测 试工作量估算？
2. 测试计划流程检查表
检查点
是否达标
Y N NA 1 测试组长有没有获取相关
的测试依据，如开发计划 书、技术方案，项目计划等 文档？
2 测试组长有没有根据测试 依据确定系统中可测试的
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检查点
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检查点符 合项位置
作者备注
性能测试报告 中是否有各类 17 资源的使用情 况与统计数 据？ 性能测试报告 18 中是否有明确 的测试评价？
14 测试组长是否和测试活动 干系人一起定期对测试计 划进行复审，找出偏离内 容？
15 测试活动干系人、是否针对 测试计划给出书面承诺并 定期关注测试活动进展？
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17 测试计划中涉 及到的测试人 员及测试活动 干系人是否定 义清楚，并明 确了相关人员 的职责？
18 测试计划中的 人员安排及任 务分配是否合 理？
19 测试计划中的 测试活动进度 安排是否合 理？
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检查点
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检查点符 合项位置
作者备注
20 测试计划中是 否包含了测试 活动中的沟通 计划和问题管 理，这两项是 否合理？
21 测试计划中是 否定义了跟踪 与监控的相关 内容，此章节 内容是否合 理？
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是否达标 Y N NA
评审者意见
4. 测试风险管理流程检查表
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检查点 1．0 通用标准与列表
检查点
作者填写
检查点符 合项位置
作者备注
12 测试计划是否 包括测试执行 安排？
13 是否在测试计 划中列出所需 使用的测试工 具？
14 测试计划是否 包含定量管理 部分？
15 是否列出了不 同测试阶段的 工作产品，这 些工作产品是 否定义清晰？
16 测试计划中是 否有测试风险 管理相关内 容，内容是否 合理？
10 测试组长在编写测试计划 之前，是否有测试进度表， 是否已经识别了与测试相
关的项目风险? 11 测试计划中是否定义出了
测试活动中相关的干系 人？
12 测试计划中是否包含了测 试风险、沟通、跟踪与监控 等内容？
13 在测试计划完成后，同行 （peer）是否从充分性和符 合测试标准的角度对此计
划进行评审和检查？
继续标准的执行情况，缺 陷，产品风险等进行跟踪与 监控，并定期组织对产品质
量和产品质量里程碑的回 顾与评审？
18 是否跟踪已发现的偏离，直 至关闭，在此过程中需要分 析问题，建立对不符合项的
纠正措施并跟踪纠正情 况？
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3. 测试计划文档检查表
检查点
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检查点符 合项位置
作者备注
3．0 测试风险分析
是否达标 Y N NA
3.1 测试组长是否在相关人员 的协助下，对所识别出的测 试风险进行评级？
3.2 测试组长是否定期维护（修 改）测试风险？
3.3 测试组长是否至少为高等 级项目风险（测试相关）制 定了风险管理计划？
4．0 测试风险监控
3.1 测试组长是否定期或在事 件驱动情况下，监控识别出 的测试风险？
范围和不做测试的范围？
3 测试组长有没有定义针对 可测内容的测试方法，测试 技术、用到的测试工具，发 现与组织级测试策略不一
致的地方，并采取了相应的 应对策略？