1
2.6.3 —检验方法/频次等发生改变
1
2.7 是否有证据证明在质量服务和价格方面实施了持续改进？ 1
2.8
工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的周转搬运, 便于材料的同步流动,并最大限度地使场地得到增值使用?
1
评分 1
0.9
1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1
1
1 1 1 1
1
3 内部质量审核
1
1
供方能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满
11.6 完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发 1
0.8
出？
11.7
当供方使用独立的/商业性的试验室时，它们是否经过认 可？
1
0.9
12 检查、测量和试验设备
序号
内
容
标准分
每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认
12.1 的基准有已知有效关系的设备进行校准，是否有适宜的环 1
1
评分 1
6.1.2 如果CAD/CAE被分包,供方是否提供技术支持？
1
1
6.1.3 CAD/CAE系统是否有能力与顾客的系统双向接口？
1
0.5
6.2
是否有正式的文件化的记录证明在设计的适当阶段由适当 职能的人员按设计计划进行设计评审？
1
0.8
6.3 当顾客要求时，供方是否有全面的样件计划？
1
1
6.4
1
8.2 供方是否明确了对分供方实施控制的方式和程度？
1
8.3 是否建立和保存了合格分供方的质量记录？
1
8.4 是否对合格分供方的连续评价？
1
评分
0.8
0.8 0.9 0.8
采购部潜在供应商能力评分表 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
评审记录（充分支持评审内容或提供证据） 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划（控制计 划）和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验？
1
14.3
供方在使用不合格品之前，是否得到顾客同意，并按顾客 批准的让步条件验收。
1
评分 1 1 1
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
15 纠正和预防措施
序号
内
容
标准分 评分
15.1
为消除实际或潜在的不合格原因，是否采取了适当的纠正 或预防措施？
1
1
15.2
当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决 问题的方法？
1
1
15.3
纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报 告？
1
1
15.4
纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行 及其有效性？
1
1
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
15.5
预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交给管 理评审？
1
评分
0.6
1 1 0.9 0.8 1 0.8
第 4 页，共 7 页
评审记录（充分支持评审内容或提供证据） 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
12.4 供方是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录？
1
1
12.5
当发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，对先前的 检验和试验结果是否进行评定并形成文件？
1
1.3
供方是否确定了所需的资源，对管理/执行工作和验证活 动是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？
1
供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量
1.4 体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效 1
性？
1.5
供方是否制定了形成文件的业务计划包括短期和长期目标 和计划？
1
是否有根据ISO16949要求制定成文的产品开发计划 包括
第 3 页，共 7 页
9 产品标识和可追溯性
序号
内
容
9.1 当顾客要求时可追溯性是否得到保持并加以记录？
标准分 评分
1
1
采购部潜在供应商能力评分表 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
10 过程控制
序号
内
容
标准分
受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安
10.1 排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持 1
1
0.8
12.6
供方能否确保检验、测量和试验的环境条件受到监控、记 录并且适宜？
1
1
对于控制计划中提到的所有测量系统，是否有证据证明进
12.7 行了适当的研究工作，以分析各种测量和试验设备测量结 1
0.8
果的变差？
采购部潜在供应商能力评分表
第 5 页，共 7 页
13 检查和试验状态
序号
内
容
标准分 评分
附表一 供应商名 称配： 套玉 车环 / 填机表型说：明：
“评审分”
零部件名称：阀 座
件号：
供应商质量能力评审表
采购部潜在供应商能力评分表
1 管理职责
潜在供应商填写
序号
内
容
标准分
1.1
供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针/质量目 标和对质量的承诺，并形成了文件?
1
1.2
对从事与质量有关的管理/执行和验证工作的人员是否规 定了他们的职责/权限和相互关系，并形成了文件？
序号
内
容
标准分
3.1 供方是否按计划进行内部质量体系审核？
1
3.2
内部审核是否按照活动的实际情况和重要性来安排日程计 划？
1
3.3 是否记录了审核结果并提请责任人员的注意？
1
评分 1
0.9
1
3.4 是否及时采取了纠正措施？ 3.5 是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性？
1
1
1
0.9
4 培训
外对)于? 未经验证投入生产的材料是否有明确标识并作好记 录?
1
供方是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程 序对产品进行检验和试验？
1
评分 1 1 1
11.4
供方是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收 到和验证前，不将产品放行，除非有可靠的追回程序？
1
1
11.5
供方是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序 进行最终检验和试验？
1
2.3.7 —标准和规范评审？
1
2.4
在签定新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可 行性，并形成文件？
1
2.5
控制计划或类似文件是否考虑分为样件/试制/生产三个阶 段？
1
2.6
在下列情况下，控制计划或类似文件是否进行适当的评审 和更新？
2.6.1 —产品/过程更改有？
1
2.6.2 —过程不稳定/过程能力不足整改措施？
1
评分
0.9
0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9
0.7
1 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8
1
0.7
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
11 检验和试验
序号 11.1 11.2 11.3
内
容
标准分
供方是否能够确保未按质量计划和/或形成文件的程序进
行检验或验证合格的产品不投入使用或加工(紧急放行除 1
13.1
是否以适当的方式对产品的检验和试验状态进行了标 识，以便识别产品经过检验和试验后的合格状态？
1
0.9
采购部潜在供应商能力评分表 评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
14 不合格品的控制
序号 14.1 14.2
内
容
标准分
对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、
隔离（可行时）和处置是否进行了控制，并通知有关的职 1 能部门？
标准分 评分
100
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
潜在供应商评审 评审结论
第 7 页，共 7 页
1.6 如下内容; -竞争产品分析；- 同类产品分析；-内部质量 1 及作业效果的衡量
评分 1
0.9 0.9 0.8
1 0.9
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
第 1 页，共 7 页
2 质量体系
序号 2.1
2.2
内
容
标准分
质量手册每个要素是否都有足够的程序文件支持？
1
质量策划过程是否与质量体系 所有其它要求相一致，并 以适当的方式形成文件?
1
0.8
第 6 页，共 7 页
16 搬运、贮存包装、防护和交付
序号
内
容
标准分
16.1 是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？
1
16.2
供方是否采用库存管理系统，以不断优化库存周期，确保 货物周转，并减少库存量至最低？
1
16.3
适用的顾客包装标准/指南（包括服务件的包装标准）是 否得到遵守？
1
16.4
1
2.3 是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素：
2.3.1 —确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？
1
2.3.2 —进行设计/过程可行性研究？
1
2.3.3 —更新并保持质量控制和检测手段？
1
2.3.4 —确定在适当阶段进行合适的验证？
1
2.3.5 —直接影响质量的生产/装配/服务过程？
1
2.3.6 —控制计划 /FMEA？
序号
内
容
5.1 是否年度采购合同实施审批的采购计划
5.2 是否保持了合同评审的记录？