内部审核员
体系审核，过程审核，产品审核，供方审核的相关资料
11
审核的结果输入到管理评审，评价由内部审核员实施审核的有效性
管理评审
管理评审报告
12
将内部审核员的审核经历记录于《合格内部审核员名单》中
管理部
合格内部审核员名单
13
每年执行公司规定的最小数量的审核，并且保持基于内部更改(如:过程技术、产品技术)和外部更改(如:ISO 9001、IATF 16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知
3）在质量管理方面起沟通领导与群众联系的渠道和纽带作用；
4）在第二、第三方审核中起内外接口的作用；
5）在质量管理体系的有效实施方面起带头人作用。
项次
工 作 流 程
工 作 流 程 描 述
权责单位
使用表单
1
按照人力资源规划，在公司内部设定内部审核员的岗位，并在《岗位配置图》上体现
管理部
岗位配置图
2
按照组织的战略，和质量管理体系的要求，策划内部审核员的岗位任职要求，形成《内部审核员岗位说明书》
编制部门:技术部
文件名称
内部审核员能力验证程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第1页共3页
日期:
1.目的
对内部审核员的能力进行验证，确保各项审核活动的有效实施。
2.适用范围
内部体系审核员，内部过程审核员，内部产品审核员和第二方审核员。
3.术语
内审员的作用
1）对质量管理体系运行的起监督作用；
2）对质量管理体系的保持和改进的起参谋作用；
管理部
管理者代表
内部审核员技能矩阵表
8
按照识别出的内部审核员欠缺的能力，制定培训计划并实施
管理部
培训计划
培训记录
内审员证书
9
按照培训的结果，和附件1的内容来评定合格内部审核员，形成《合格内部审核员名单》
管理部
合格内部审核员名单
10
由内部审核员策划审核的方案，制定审核计划，按照检查表实施审核，形成审核报告，以及关闭审核发现
4.工作流程及内容
审核
批准
日期
编制部门:技术部
文件名称
内部审核员能力验证程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共3页
日期:
6
按照实事求是的原则，和附件1的内容来评价内部审核员的能力，形成，《内部审核员技能矩阵表》
管理部
管理者代表
内部审核员技能矩阵表
7
通过对内部审核员的能力评价，识别出内部审核员欠缺的能力
管理部
内部审核员技能矩阵表
审核
批准
日期
—116—
编制部门:技术部
文件名称
内部审核员能力验证程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第3页共3页
日期:
5.相关文件
1.《人力资源管理程序》
2.《内审管理程序》
6.相关记录
1.《岗位配置图》
2.《内部审核员岗位说明书》
3.《管理技术人员面试评价记录》
4.《内部审核员技能矩阵表》
5.《培训计划》
6.《培训记录》
7.内审员证书
8.《合格内部审核员名单》
9.《管理评审报告》
10.体系审核，过程审核，产品审核，供方审核的相关资料
审核
批准
日期
管理部
内部审核员岗位说明书
3
按照《内部审核员岗位说明书》的要求，对内对外发布招聘信息，招募内部审核员
管理部
招聘信息
4
按照《内部审核员岗位说明书》的要求，评估应聘人员
是否达到岗位任职要求
管理部
管理者代表
管理技术人员面试评价记录
5
评估应聘人员是否达到岗位任职要求后，做出是否录用的结论
管理部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管理者代表
管理技术人员面试评价记录