有规定相对应之检验工具？
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:
7.仓储管理（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备 注
1
仓库是否有明确区分良品/不良品及各种物料存放区域？
5，
2
对于库存材料是否有一个管制期限的管理办法来保证物
料在有效期限内？
5，
3
仓库物料是否明显标示品名、规格、数量、厂商等？
5，
4
仓库是否有先进先出作业流程?如何执行先进先出的作
业？
5，
5
退同仓库之物料是否经QC确认？
显眼处，以便员工阅览,其有效性是否经过测试？
5，
总分Total score
30’
签名:
9.社会责任（SQE负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
公司管理层是否已制定及签发以下有关政策:环境保护，健康
与安全，童工，强制劳工，岐视，报酬与工作时间？
5
2
在招聘员工过程中，是否有效地查核员工之年龄?年龄少于
18岁之员工,有否被安排于有危险之岗位或夜班工作？
许可证书并达标？
5，
4
对于重要的物料是否有适宜的储存环境?如化学药品、
危险药品、温湿度敏感材料等
5，
5
工作间,卫生间,厂房及其它地方,是否有定期维修，以确
保地方清洁,空气流通,照明充足,地方免受污染和没有
5，
触电危险？
6
是否设置防火,防暴及逃生等安全系统以保障员工的人
身安全及公司财产?紧急逃生图有否按时更新,及张贴于
5
3
是否与每位员工签定劳动合同书并符合相关法律要求？
5
4
公司是否对每位员工，不论种族，性别或宗教，一视同仁?公司
有否确立制度，以禁止向员工使用暴力或语言侵犯？
5
5
员工的薪酬及福利，包括超时工作酬劳，扣薪等，是否符合相
关法例要求?员工是否根据相关法例，享有休假（每周休假，公
众假期，年假等）？
5
6
公司有否向员工讲解薪酬制度和计算方法，使员工明瞭?是
5，
21
是否有出货品质管制检验规范?并依此检验规范执行？
5，
22
是否针对客户要求做相应之检验及测试？
5'
23
针对出货包装是否有做查核？
5'
24
出货前不合格品处理流程、标示、确认？
5'
25
客户抱怨处理流程及矫正预防措施的实施回复时效？
5，
26
客户退货处理流程及矫正预防动作？
5，
总分Total score
5，
6检验仪Βιβλιοθήκη /设备校正是否参照相应的国家或国际标准？
5，
7
检验仪器/设备是否有校正具有唯一的标识?校正是否有
相应的校正记录？
5，
总分Total score
35’
签名:
3
序号
内容
满分
供应
商
备 注
1
是否制订公司年度培训计划，并按此执行?培训计划是否
按公司不同职位、工种进行分类培训？
5，
2
新进员工是否有做相应培训？（如公司简介、公司行政规
供应商审核各过程检查表
1.进料/制程/成品出货品质控制（SQE负责）
一
内容
满分
供应
商
备 注
1
是否有组织架构图及明朗的工作职责表？
5，
2
是否有独立的品质检验部门和品质保证部门？
5，
3
客供物料检验及不合格品处理是否有独立的文件支持？
5，
4
是否有适当的进料检验作业程序及流程？
5，
5
不同的物料是否依据相制订的检验规范?检验规范中是否
范、品质系统的宣导）
5，
3
当作业规范、操作手法、工程变更时是否对操作员进行
培训？
5，
4
培训考核是否有效?训练记录是否有效保存？
5，
总分Total score
20’
签名:
4.工程设计/新产品控制/工程变更 （工程负责）
一序号
内容
满分
供应
商
备 注
1
是否建立“新产品设计开发程序”以保证产品在每一个阶
段的验证？
进行持续改善？
5，
11
是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC（Quality
Control）图并有效执行？
5，
12
是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记
录？（如首件确认、检验频率、工具、项目等）
5，
13
现场是否放置SOP,SIP以便于作'业员操作,且均按SOP
项目执行？
5，
14
特殊工位操作员是否有上岗资格培训？
2
物控系统是否建立?有无制定采购计划？
5，
3
贵公司供应商价格是否具有竞争力？
5，
4
同种材料是否有多家合格供应商？
5，
5
是否具有完整的采购价降计划？
5，
6
原物料的供应周期是否正常？
5'
7
生产设备是否齐全？
5，
8
是否有正常的生产计划排程及紧急应变办法？
5，
9
是否具有完整的售后服务体制？
5，
总分Total score
5，
3
设备、模具、治具使用前是否由品管及相关部门进行确
认？
5，
4
是否对工、模具进行使用次数统计？
5，
5
是否有效保存维修、保养记录表？
5，
6
工，治夹具是否有防护作用？
5，
总分Total score
30’
签名:
6.供应商管理（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备 注
1
采购系统是否建立?产品报价是否及时有效？
5，
否定时及按时以简易方法，向员工发放薪酬？
5
总分Total score
30'
签名:
5，
15
每日使用检验工具之前进行准确性检测并记录?检测工具
不准确时有否追溯之前检测之产品？
5，
16
制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识？
5，
17
是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示
状况？
5，
18
是否对制程不合格品提出矫正预防措施？
5'
19
返修、返工是否有作业流程？
5'
20
返修、返工的详细情况和复检结果是否形成文件？
息、客户承认书、图面等），如何建档保存？
5，
总分Total score
30'
签名:
5.设备/工具/夹具管理 （工程负责）
一序号
内容
满分
供应
商
备 注
1
是否制定设备保养程序?并制订定期保养计戈IJ?设备是否
做日常点检，并有效记录点检项目？设备、模具等发生异
常处理流程？
5，
2
是否制定对工具/夹具/治具/模具等保养管理办法？
5，
2
新产品转移项目包括内容?（如工程图面、操作作业指导
书、CP> FMEA等）
5，
3
是否有工程变更程序?ECR& ECN是否明示变更时效、
处理方式等？
5，
4
是否有文件流程保证各部门所使用的文件及工程资料为
最新版本且有效控制？
5，
5
当工程变更时，相应之CP、FMEA、SOP是否有做适当
修正？
5，
6
是否保留客户原始样品及资料?（包括电子档案、原始信