仪器
管理
64.仪器维护保养流程的制定与执行。
A B C D E
65.测试仪器是否定期检定？
A B C D E
66.检定用的器具是否经过专业计量单位检测
A B C D E
67.自己无法检定的仪器是否委托专业计量单位测试？
A B C D E
68.有无检定记录并妥善保存？
A B C D E
试验
管理
69.产品试验计划的制定与执行？
A B C D E
15.良品/不良品有无明确的区域划分？
A B C D E
16．库存品有无明确表示，防止混装？
A B C D E
17.a.仓库管理员的帐目记录是否明确、清楚；
b.记录是否保持最新的情报；
c.是否有效期规定。
□是2 □否0
□是1 □否0
□是1 □否0
18.物料先进先出的管理。
A B C D E
具体考察项目
考察结果
得分
重点说明
管理者的责任
a.管理质量体系有无建立
b.责任与权限是否明确
c.有无组织表
□是2 □否0
□是1 □否0
□是1 □否0
2．品管单位是否属于经营者的独立组织形式?
AB C D E
3.a.有无确立质量方针和目标?
b.是否公布全员了解？
□是2 □否0
□是2 □否0
4.确认质量目标后，有无具体推进的活动容？
59.有无性能测试及其数据记录？
A B C D E
出货
检验
60.不合格品是否实施了返工、再抽检及记录？
A B C D E
61.a.返工批是否有返工通知书；
b.是否记录返工结果？
□是2 □否0
□是2 □否0
62.客户投诉问题的处理流程及执行情况。
A B C D E
63．有无保管投诉记录？
A B C D E
出货
检验
53.出货检验流程的制定与执行。
A B C D E
54.所检产品作业指导书的制定与执行。
A B C D E
55.是否实施了产品不同状态的标识管理？
A B C D E
56.仪器是否超过校正期限？
A B C D E
57.出货检查记录是否妥善处理？
A B C D E
58.过去的品质事故有无记录？
A B C D E
A B C D E
70.有无专门的设备对产品进行相关试验？(如有需提供设备清单)
A B C D E
71.试验用的设备是否经过专业计量单位检测？
A B C D E
72.自己无法试验的项目是否委托其他专业单位进行试验？
A B C D E
人员
培训
73.是否有年度培训计划并执行？
A B C D E
74.对特殊工种/岗位是否有专门的培训？
A B C D E
10.受控文件是否可被识别？
A B C D E
文件
控制
11.受控文件在发放前是否已经授权者批准？
A B C D E
12.有无定期向有关部门发出受控文件目录之更新版？
A B C D E
仓库
管理
13.仓储产品维护/防护程序的制定与执行。
A B C D E
14.产品/半成品有无明确的区域划分？
供应商审核检查表
□供方自评□现场评审
供方名称:
主供原料:
评审日期:
评审人员:
供方陪同人员
姓 名
职 务
联系
基本概况
公司地址
公司属性
□国营□集体□股份□个人□中外合资□其他
月生产能力
经营围
工作日数/周
主要客户
生产班次/周期
主要原料பைடு நூலகம்方
厂房层数/栋数
工厂面积
关键加工设备名称/数量
人员编排
设计
制造
品管
考察
容
A B C D E
43.作业指导书有无变更记录及确认印章？
A B C D E
44.作业者能否准确回答作业指导书的容？
A B C D E
45.生产过程管制计划的制定与执行。
A B C D E
46.生产过程不合格品的处理？
A B C D E
47.合格品和不合格品是否分开且标识？防止混淆。
A B C D E
生产
过程
管理
37.生产作业场所光线是否充足？
A B C D E
38.作业场所是否整洁、整理、整顿有无做好？
A B C D E
39.作业现场是否都有作业指导书？
A B C D E
40.作业指导书是否记载作业顺序，并浅显易懂？
A B C D E
生产
过程
管理
41.作业指导书是否一致？
A B C D E
42.作业指导书是否说明产品缺陷的自检方法？
48.发生工序波动，有无采取措施并效果确认？
A B C D E
49.重要作业有无实施资格认定制度？是否有培训/上岗证书？
A B C D E
50.是否实施了不良统计及目标管理？
A B C D E
51.发生异常时处理状况有无记录并确认对策效果？
A B C D E
52.是否定期召开品质会议？
A B C D E
19.对有特殊要求的产品的防护。
A B C D E
原材料的控制
20.供应商的选择及评价。
A B C D E
21.进货检验流程的制定与执行。
A B C D E
22.所检物品作业指导书的制定与执行。
A B C D E
23.仪器是否超过效验时限？
A B C D E
24.样品架上是否有限度样品、标准样品？
A B C D E
原材料的控制
25.检查时的使用工具是否放在指定的地方。
A B C D E
26.检查前，合格和不合格的产品是否容易识别？
A B C D E
27.检查用的规格书是否最新版本？
A B C D E
28.检查时出现不合格品的处理。
A B C D E
29．检验员是否随意更改作业指导书？
A B C D E
30.是否有明确的抽样标准（AQL）？
A B C D E
75.是否有调动员工积极性的激励机制？
A B C D E
结论
□推荐为合格供应商，部分。
□推荐为合格供应商，需要在三个月完成整改
□ 不合格供应商
□A级≥250
□B级≥180
领导
意见
注：
A：有规定有执行且执行到位。（4）
B：有规定有执行且执行不到位。（3）
C：有执行但无规定。（2）
A B C D E
31.进货检验记录是否妥善保管？
A B C D E
32.有无进货检查合格率的目标？
A B C D E
设备
管理
33.有无设备保养计划？
A B C D E
34.是否依照保养计划实施？
A B C D E
35.设备状态是否标识清楚？
A B C D E
36.是否进行设备能力验证？
A B C D E
A B C D E
5.是否已获得任何机构的认可？
A B C D E
如：提供认证模式、认证机构及或证时间
6.是否进行管理评审？
并开展持续改进项目
□是2 □否0
□是2 □否0
文件
控制
7.是否有质量手册及程序文件？
A B C D E
8．文件管理程序的制定与执行？
A B C D E
9.已作废文件是否已移离工作岗位？