公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定
一、适用范围
本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。

二、报销标准
1. 交通费
（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。

（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。

（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。

（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。

2. 住宿费
（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。

（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。

3. 餐饮费
（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。

（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。

4. 通讯费
（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。

（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。

5. 其他费用
其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或
凭证，报销金额按实际发生额报销。

三、报销流程
1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。

2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。

3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。

4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。

四、注意事项
1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。

2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。

3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分
的理由和相关证明材料。

4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。

以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。

如有
疑问，请咨询人力资源部门。