差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。

二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。

因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。

三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。

（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。

（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。

特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。

2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。

注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。

3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。

（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。

物业副总：部门经理：申请人：。