对新要求对原有工艺进行变更，相关变更流程参照
执行。
6
技术组
通过打样过程，应确定产品加工相关工序的作业指导
文件及相关的检验标准。
技术部对所有打样资料进行保存,并对打样产品模
板进行保存,作为后期量产过程开发的支持资料。
《样板制作跟
踪记录表》
《样板检验
报告》
6、相关文件：
《订单评审程序》
7、相关记录：
《样板制作跟踪记录表》、《样板检验报告》、《工艺流程图》、《产品参数表》《样板生产日清单表》
部门
管理控制要求
相关表单
4
生产部
品管部
技术组
打样产品加工完成后,品管部相关人员应该按检验
要求对样品进行检验。
品管员将检验结果记录在样品检验报告中,并将复
印件上交到技术组工艺师处。
技术组和品管部负责人对打样产品检验结果进行确认,合格
时,将样品及检验报告提交给业务组,由业务组相关人员与
客户联系其它事宜.不合格时，根据相关条件对工艺进行更
2
技术组
营销部
打样的要求的评审按《订单评审程序》执行。
业务组相关人员进行下单或与客户沟通相关事宜。
3
生产技
术部
品管部
生产办相关人员按打样要求进行安排生产,包括排
产、《生产任务单》的打印和发放、编制《样板生
产日清单表》等。
车间各工序接收生产办生产要求后,须严格按要求
进行生产,生产过程中期
修订
单号
修订内容摘要
页次
版次
修订
审核
批准
2011/03/30
/
系统文件新制定
4
A/0
/
/
/
批准：
审核：
编制：
钢化玻璃产品样板管理程序
1、目的:
确保样品生产过程得到有效监控与实施。
2、范围:
适用于公司所有样品加工作业。
3、权责:
营销部业务组负责接收样板接收及反馈相关信息。
改，再进行效果确认，如不合格，技术组将相关资料整理后
交业务组人员与客户沟通。
重点客户打样产品或打样产品检验不合格时,品管
员应通知技术主管和品管部经理进行产品确认。
《生产任务
单》
《样板制作
跟踪记录表》
5
营销部
技术组
当客户对产品有新增要求或以往要求有变化时，业务
组相关人员应第一时间将要求提交给技术组,技术组针
加工参数记录在《样板制作跟踪记录表》中。
各工序品管员必须按相关检验要求对各工序产品
质量进行检测,打样产品要求100%检测,并将检验
结果记录在《样板制作跟踪记录表》中。
各工序加工完成后必须等相关品管员检测完成并
签字后才能转序。
《业务订单》
《生产任务
单》
《样板制作
跟踪记录表》
《样板生产
日清单表》
序
号
管理流程
营销部采购组负责按要求采购制作样板所需的相关材料和相关工装。
生产技术部技术组负责工艺审核、实施及确认。
品管部负责对样板生产过程检验及样板的管理。
4、定义：无
5、作业内容：
序
号
管理流程
部门
管理控制要求
相关表单
1
营销部
业务组接收客户打样要求,如:图纸、样板、检验标准等。
业务组将打样要求录入ERP系统下发给技术部进行工艺评审。