安全质量标准化实施细则一、目的根据公司创建标准化工作的要求，为提升公司质量安全管理工作水平，规范生产和工程领域质量和安全工作行为，统一各项资料，打造标准化工作团队，塑造嘉寓形象，特制订此细则。
二、适用范围适用于全公司生产、工程系统各部门、各级管理人员、外协队伍及人员。
三、职责（一）总部工程质量安全部负责全公司安全质量标准化工作的监督；（二）各区域质量安全部负责区域公司及下属分子公司标准化工作的监督；（三）各分子公司质量安全部负责各分子公司及下属各生产和工程的标准化工作的监督；（四）各区域公司及下属生产系统部门及人员负责严格执行此细则中关于生产的安全和质量标准化的具体工作；（五）各区域公司及下属工程系统部门、项目及人员负责严格执行此细则中关于工程的安全和质量标准化工作的具体要求；（六）各级质量安全部对未按照此细则要求实施的，均享有直接处罚权。
四、相关文件安全管理规章制度计量器具管理制度各工种的岗位操作规程现场使用检查表项目安全交底质量策划过程检验内容表格五、工作内容第一部分资料标准化第二部分设备标准化第三部分环境标准化第四部分行为标准化第一部分资料标准化1.安全资料标准化1.1生产安全资料标准化生产安全资料标准化要严格按照公司《安全管理规章制度》执行。
主要涉及到如下内容：（1）安全生产目标实施计划及考核方案，格式如下表（例）：_________生产基地安全目标实施计划及考核方案一次考核，形成考核记录格式如下：安全生产目标考核记录（3）班组是车间安全管理的最基本单位，对班组的教育及活动记录格式如下：作业人员三级教育记录卡序号：__________ 姓名：出生年月：班组：入厂日期：家庭住址：班组安全教育台帐填表人：（4）生产基地消防资料格式消防设备设施管理台账消防器材检查记录表检查人：检查时间：（5）危险作业，如高空、吊装等作业，生产单位要填写危险作业申请单，批准后方可实施。
危险作业申请单填表人：填写日期：年月日（6）生产基地特种作业人员管理，见下表。
除下表外，还需对特种作业人员的健康体检档案和证书进行存档。
特种作业人员登记记录工种名称：日期：年月日单位：特种设备台帐（7）生产基地危险化学品管理。
涉及到危险化学品使用的单位，需按照如下格式填写清单。
危险化学品发放清单单位：编号：JY—SK---01审核：日期：危险化学品使用清单单位：编号：JY—SK---02审核：日期：危险化学品使用汇总表（8）生产基地安全检查相关资料及格式班组日常安全检查表2、班组现场物品是否定位摆放整齐安全通道是否畅通。
3、设备等是否安全操作规程、是否点检员工是否知晓其内容。
7、操作员工是否有违章现象员工是否有嬉笑打闹现象。
检查人：审核人：年月日电气设备安全检查表公司日常安全检查表检查人：审核人：年月日检查人：审核人：年月日节假日安全检查表厂级综合安全检查表（9）隐患及整改，对检查出的问题填写整改通知单，格式见通用资料格式3.5《整改通知单》隐患汇总台账登记单位名称：华北生产基地（10）劳动防护用品相关资料劳动防护用品配置计划日编制单位：年月批准人：审核人：1.2项目安全资料标准化（1）项目安全生产目标实施计划及考核方案，格式如下表（例）__________项目安全目标实施计划及考核方案嘉寓公司安全目标责任书安全目标责任书为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，切实加强公司各项安全工作的管理，全面落实安全生产责任制，有效遏制生产安全、消防安全事故的发生，保证员工生命和财产安全,明确安全负责人权利、职责和义务，签订本安全目标责任书。
一、安全目标：1、重大人身伤亡、中毒、爆炸事故为零；2、一般火灾事故为零。
3、现场轻伤事故率小于2‰4、施工（生产）人员入场安全培训率100％；三级安全教育率100％；5、安全隐患整改率100%；6、争创安全标准化示范工地。
二、职责和义务1、对本项目安全工作全面负责，协助检查、监督工程的安全、文明生产工作情况，特别是工人安全施工情况。
2、主持项目部安全工作。
在施工前组织相关安全技术交底及安全管理规范要求工作。
3、负责工程的安全管理工作，负责每道工序的安全技术交底，负责项目部安全体系运行管理工作。
4、风险管理：协助其他单位对项目各阶段可能出现的风险进行评估，并提出建议。
5、做好建筑主管部门、甲方监理等相关单位的联系和协调工作，解决如因安全、文明施工中存在的问题。
6、每月定期参加月、周生产例会，包括总结本月周安全、文明施工等内容，并提出具体措施，逐一落实到位。
7、严格执行、配合完成上级领导交代的安全工作任务。
三、安全目标考核：1、未实现安全文明施工目标的予以处罚，安全负责人处罚金额为元，项目经理处罚金额为________元。
2、项目部接到安全隐患停工整改通知单后，仍拒不整改的，项目经理对此造成的一切后果负责，项目经理列入公司黑名单。
3、列入公司黑名单的项目经理，在工程完工后一年内不得担任项目经理职务。
4、情况严重者，将依据《中华人民共和国安全生产法》、各地《安全生产条例》和各地关于重大安全事故行政责任追究的规定等法律法规，追究有关责任人的行政和法律责任。
区域公司：项目名称：总经理（签章）：项目经理（签章）：安全负责人（签章）：年月日（3）其他项目安全资料分为必须有的资料和依情况而定的资料两类，需按照项目安全交底文件内容进行。
详见《项目安全交底》文件夹。
2.质量资料标准化2.1生产质量资料标准化（1）原材料抽检资料①各区域及下属分子公司质量安全部，必须对原材料的验收执行情况进行检查，并填写原材料验收执行情况检查表，格式如下：原材料验收执行情况检查表检查人：检查日期：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司原材料、外协外购件入厂质量检验单 No:注：判定合格划“√ ”，不合格划“×”。
报检：检验员：年月日此表呈报：生产分公司：原材库：成品库：相关部门：注：此表格不作为海外工程生产的原材料检查。
涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定。
（2）加工过程检查资料加工过程检查相应表格见《过程检验内容表格》注：此表格不作为海外工程生产的加工过程检查资料。
涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定。
2.2项目质量资料标准化（1）质量目标实施计划及考核方案。
例：_______项目部质量目标实施计划及考核方案嘉寓公司质量目标责任书_______区域项目经理（或质量员）质量目标责任书（此模板仅供参考，各项目需根据实际情况进行完善）根据公司《工程管理制度》要求，落实质量责任制，全面实现项项目质量管理目标，特与项目经理（或质量员）签订如下质量生产目标管理责任书：一、目标和任务：1、工程一次性验收合格率不低于98%；2、进场材料100%进行验收，抽检率不低于5%；3、施工计量器具检查率不低于100%；4、客户投诉为零，满意度不低于90%；5、行政处罚为零；6、保证项目内外审一次性通过；7、质量资料100%齐全；8、每月不少于一次的质量培训和工作例会；9、每周不少于一次全面的质量自检，隐蔽验收检查率100%；10、质量问题整改闭合率100%；11、争创优质工程奖（根据公司或甲方要求，主要以幕墙项目为主）12、一般及以上质量事故为零。
二、岗位职责：1、项目经理具体负责本项目施工全过程的质量管理、控制和检查工作，业务上接受分公司的管理、监督。
项目经理是项目工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本项目的质量目标，主持工程日常质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。
2、严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以及上级有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量负责。
3、严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：4、制定项目质量保证体系或质量策划，报分子公司审核，股份公司工程管理部备案。
5、设置质量管理岗位，配足专职质量管理人员，其技术和工作能力满足质量管理要求。
6、配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，并保证在检查有效期内使用，确保工程施工质量得到有效控制。
7、严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。
8、落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。
9、提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。
10、参加公司和分子公司组织的质量管理活动。
11、配合各级质量安全部工作。
12、参与质量事故的调查和分析。
13、其他工作。
三、奖罚办法：根据各区域制定相关质量奖惩办法填写。
四、其他要求：本责任书自签订之日起生效，责任书一式三份，区域公司、分子公司及项目经理（或质量员）各持一份。
（使用项目管理软件的，将责任书按照要求传至项目管理软件的质量目标管理中。
）区域公司负责人：项目经理（质量员）：年月日（3）质量策划，分为幕墙和门窗两种。
每个项目在正式施工前必须编制符合本项目的质量策划，过程中按照质量策划内容进行组织、管理和施工。
质量策划模板见质量策划文件夹，里面内容仅供参考，各项目需按照项目实际情况完善内容，除格式外，严禁直接拷贝使用。
质量策划中包括项目对门窗、幕墙各过程的检查表格，项目随时对施工按照过程进行抽检，需填写各过程的质量抽检记录，需按照质量策划第七章规定的格式填写。
各区域和分子公司质量安全部需定期检查质量策划的执行情况，填写《质量策划实施情况检查表》，如下：质量策划实施情况检查表各项目在每批材料进场前需组织对该批材料进行自检，自检合格后方可进场，并填写《进场材料自检表》，格式及案例如下：进场材料自检表（5）各级质量安全部，尤其是区域及下属分子公司质量安全部须对原材料的验收执行情况进行检查，并填写原材料验收执行情况检查表，格式如下：原材料验收执行情况检查表检查人：检查日期：3.通用资料格式3.1应急预案及演练各专项应急预案及综合预案范本见《安全管理规章制度》中第31个制度《事故应急救援制度》中的相关文件。
演练计划及演练记录格式如下：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司应急演练计划计划一：应急预案演练记录注：选择项将“□”标注为“■”。
3.2事故管理相关资料工伤事故登记表注：事故经过和原因、措施栏，如填写不下，可另附页。
事件、事故调查报告1、事件、事故发生部门：2、事件、事故发生日期：年月日时分3、事件、事故发生具体位置：4、事件、事故类别：5、这次事故伤亡情况：死亡人，重伤人，轻伤人。
6、估计财产损失：7、事故的经过和原因：8、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：9、对事故的责任分析和对责任人的处理意见：10、参加调查的单位和人员（注明职称）11、事故教训部门负责人：填表人：年月日3.3危险源识别排查相关资料格式危险源辨识、风险评价及确定控制措施记录（例）单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司参加人员：编制：审核： 2014年月日注：控制策划a表示目标、管理方案（资金投入计划）；b表示应急预案；c表示运行控制；d表示需要培训；e表示需要检测；单选或多选以字母代替。