2016年人工成本预算
2016年，本单位预计营业收入1亿元，利润总额亏损控制在1300万元以内。

预计总成本1.13亿元，较上年增幅-%；
2016年，本单位预计全年平均从业人员人数100人，较上年增加-65人，增幅-39%；全年在岗人员人数100人，较上年增加-65人，增幅-39%；预计从业人员人工成本900万，较上年增幅-77%；在岗职工工资总额640万，较上年增幅-35%；人均人工成本9.0万元，较上年增幅-6%；人均工资总额6.4万，较上年增幅-9%。

一、工资及奖金640万元。

2012年工资总额1968万元；
2013年工资总额2206万元；
2015年工资总额988万元。

1、年薪制人员135万元。

2012年104万元；
2013年123万元；
2015年128万元。

2、非年薪制人员505万元。

2012年1864万元；
2013年2083万元；
2015年860万元。

3、预计新增人员（无）
二、五险一金（200万元）
2012年394万元；2013年783万元；2015年204万元。

1、养老保险106万元。

2012年175万元；2013年563万元；2015年204万元。

按上年度工资总额530万元的20%提缴,预计约为106万元。

2、医疗保险50万元。

2012年144万元；2013年160万元；2015年123万元。

按上年度工资总额530万元的9%提缴，预计约为48万。

3、失业保险9万元。

2012年37万元；2013年47万元；2015年32万元。

按上年度工资总额530万元的1.5%提缴，预计约为8万。

4、工伤保险4万元.
2012年21万元；2013年18万元；2015年18万元。

按上年度工资总额530万元的0.6％提缴，预计约为3万。

5、生育保险0.5万元。

2012年3万元；2013年3万元；2015年1万元。

按上年度成都市社保人员工资总额85万元的0.06％提缴，预计约为0.5万。

6、职工住房公积金26万元。

2012年114万元；2013年96万元；2015年26万元。

按上年度工资总额530万元的6%提缴，预计约为26万。

7、补充医疗保险2.1万元。

2012年16.3万元；2013年8.3万元；2015年4.5万元。

按照2016年省补充医疗保险缴费615元/人标准，单位负担部分为315元/人，共计65人，预计约为2.1万。

三、职工福利费20万元。

2012年93万元；2013年133万元；2015年30万元。

1、员工体检费3.6万元。

按照400元/人，共80人，预计约为3.2万。

2、防暑降温费、取暖费4.8万元。

按照600元/人，共80人，预计约为4.8万。

3、各类过节费、慰问费12万元。

按照1500元/人，共80人，预计约为12万。

四、培训教育经费10万元。

2012年114万元；2013年96万元；2015年26万元。

五、辞退补偿30万元。