昆明市房屋交易产权管理处
2019年预算公开目录
第一部分昆明市房屋交易产权管理处2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市房屋交易产权管理处2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市房屋交易产权管理处
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行国家、省、市关于房地产登记与交易方面的法律、法规、政策；协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序。

2、负责新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理、其它房屋交易与产权管理等工作。

3、负责主城五华和高新、经开、度假三个国家级开发区（度假）区新建商品房预售资金及存量房（二手房）交易资金监管工作，全面实施新建商品房预售资金和存量房交易资金监管制度，切实维护交易各方面的合法权益。

4、负责主城五华和高新、经开、度假三个国家级开发区（度假）区房屋租赁管理业务指导工作，积极培育和发展房屋租赁市场，建立执法租赁信息政府服务平台，积极推进房屋租赁登记备案管理。

5、负责房屋交易与产权管理信息政府服务平台建设和管理；负责交易数据的统计、分析工作。

6、负责房屋交易与产权档案管理，制定房屋交易与产权档案管理制度，确保房屋交易与产权档案的完整性，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作，提供房屋交易与产权档案查询、复制等服务。

7、负责房屋楼盘表管理工作，建立和完善房屋楼盘表信息，通过楼盘表对房屋交易与产权各项业务进行管理。

8、负责房屋面积管理工作，加强房产测绘管理，建立房产测绘机构及人员信用档案管理制度，积极推进房产预测绘工作。

9、负责对全市各县（市）区的楼盘表管理、房屋面积，新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理、房屋租赁管理和房屋交易与产权管理信息平台建设等工作进行业务监督和指导。

10、协助市住房和城乡建设行政主管部门对房地产市场进行管理，配合市住房和城乡建设行政主管部门做好主城五华和高新、经开、度假三个国家级开发区（度假）区商品房预售许可证管理。

11、配合市国土部门做好不动产统一登记工作，加强与不动产统一登记部门信息互通共享，结合职能职责实现关联业务工作有序衔接。

（二）机构设置情况
我单位内设10个科室，机构为：办公室、财务科、
信息中心、档案室、政策法规科、测绘管理科、商品房管理科、交易和产权管理科、抵押科、资金管理科。

（三）重点工作概述
2019年我单位将在市住建局的领导下，认真贯彻党的“十九大”、中央城市工作会议精神，以《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要》为指导，紧紧围绕“四个中心”、“三大品牌”建设。

努力提升政务服务质量、推进政务公开；大力推进互联网+政务服务模式创新；认真做好新建商品房买卖、存量房买卖、房屋抵押合同网签备案管理以及相关联的房屋面积管理、资金监管、房产信息查询、房产交易平台建设等房屋交易产权管理相关职能工作，促进我市房地产市场平稳健康发展。

二、预算单位基本情况
我单位经费形式为财政全额拨款，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：事业编制37人。

在职实有34人，其中：财政全供养34人，离退休人员45人，其中：离休2人，退休 43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1266.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1266.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国
有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1266.65万元，其中:本年收入1266.65万元，上年结转收入0万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款1266.65万元。

四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1266.65万元。

本级财力安排支出1266.65万元，其中，基本支出816.65万元，项目支出450.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类：208（类），支出154.54万元，主要反映社会保障和就业方面的支出；210（类），支出46.85万元，主要反映卫生健康方面的支出；212（类），支出1016.14万元，主要反映卫城乡社区方面的支出；221（类），支出49.11万元，主要反映住房保障方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济科目分类：基本支出816.65万元，项目支出450.00万元。

五、市对下专项转移支付情况
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算7.6万元，比上年预算数减少4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.6万元，与上年持平；3.公务用车购置及运行费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元），比上年预算数减少4.8万元。

“三公”经费增减少的原因主要是:有两辆车划转到其他单位，从而车辆运行费减少。

七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金265.69万元。

八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市房屋交易产权管理处基本支出816.65万元，与上年对比增加155.00万元，其中，工资福利支出增加70.00万元，对个人和家庭的补助支出增加70.00万元，商品及服务支出增加15.00万，增加的原因主要是：2019年增加退休职工的生活补助。

（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市房屋交易产权管理处项目支出450.00万元，与上年对比减少1640.00万元，减少的原因主要是：优化支出结构，精简财政开支，在确保机构运转和保障民生方面的支出后，对部分发展类项目暂缓实施。

九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）部门运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市房屋交易产权管理处部门运行经费66.10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产总价值（原值）为6202.00万元，占有使用情况如下：土地和房屋类3581.00万元；通用设2196.00万元；专用设备6.00万元；家具用具价值419.00万元。

（四）本部门预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。

绩效目标的设定符合省市有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定为本部门开展新建商品房管理、存量房交易管理和房屋抵押管理等房屋交易产权管理工作垫定了基础，按照绩效管理制度开展工作，更好的发挥财政资金的效益。