1.符合
2.符合
3.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
审核结果
审核结论
1)查任命文件，办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有能力要求，通过考核与培训措施使人员满足岗位能力要求的，
2)查各岗位的人员能力否符合要求；
3)询问检验员刘华伟，其符合规定要求。
4)对生产、检验、试验现场的检查，产品质量安全符合要求，查看其生产、检测、试验资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
6.9
陪同人员
寿发展
内审组长签字
审核条款
1.2
条款主要内容：资源提供
1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。
审核方法：
1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求，
2)目前各岗位人员的能力是否符合要求；
6.9
陪同人员
寿发展
内审组长签字
审核条款
2.3
条款主要内容：质量记录
1.质量记录管理文件.
2.质量记录的日常管理.
审核方法：
1)查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定，规定是否充分和适宜；
2)随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性；
2)工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?
3)通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；
4)通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。
5)考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符细则的要求.
审核结果
审核结论
1)查有《供方管理标准》和《采购管理标准》、其内容对评价和日常管理作了明确规定;
2)程序文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是明确和适宜的；
3)查看近期三份的供方评价、选择时发现，2份供方评价现场考核表未得到批准。；
1.符合
2.符合
3.不符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
办公室
内审员
李松昌、徐思
审核时间
6.9
陪同人员
刘沛沛
内审组长签字
审核条款
1.1
条款主要内容：职责
1.质量负责人
2.标志管理
3.与质量有关的各级人员的质量职责.
审核方法：
1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；
5)查有《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》，其内容符合细则的要求。
6)查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
6.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
品管部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
4)观看机加车间车床工李学柱，其完全按工艺作业指导书要求进行操作。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
生产部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
杨国旺
内审组长签字
审核条款
4.2
条款主要内容：工作环境
1．工作环境的识别。
3)查所有质量记录都规定了保存期限，规定的保存期限适宜；文件名为《受控记录清单》。
4)查看了几份质量记录,发现填写的并不清晰。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
采购部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
叶建胜
内审组长签字
4)操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。
审核结果
审核结论
1)经现场查看压铸、喷塑有确认为关键工序；工艺文件中有识别关键工序。
2)查看关键工序操作人员有培训记录及考核，并对压铸车间的人员向江珍进行了询问压力参数，其基本可以回答并正确。
3)查现场压铸车间有工艺作业指导书，为有效版本，并明确了该工序的控制要求。
4)查看文件的修订状态，有符合要求的修订标识并批准。
5)任意抽查，有无发现作废文件的使用。
6)查办公室的文件以及相关部门文件，均为有效版本。
1.符合
2.符合
3.符合
4.符合
5.符合
6.符合
飞策防爆电器有限公司
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
品管部
内审员
李松昌、徐思
审核时间
设备的维护和保养
审核方法：
1)查阅与生产设备维护保养相关的文件，了解维护保养的要求；
2)按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性；
3)在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。
审核结果
审核结论
1)查有设备管理规定；
2)按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施符合和有效；
3)是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了,则文件/记录名是什么?
4)查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。
审核结果
审核结论
1)查《记录管理程序》，程序对质量记录的标识、储存、保管、处理进行了规定，且规定充分和适宜；
2)随机抽查了保存的质量记录和现场使用的质量记录，发现规定和实施均符合要求；
审核结果
审核结论
1)查有规定《关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准》，标准规定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验要求，程序规定是适宜；
2)根据《关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准》，抽查了相关的关键件质量记录，得知其其符合相关要求。
3)查无由供方进行检验和验证的情况。
审核条款
4.1
条款主要内容：关键工序
1．关键工序的识别。
2．关键工序的控制。
审核方法：
1)通过查阅相关文件和现场观察，确认工厂是否明确了关键生产工序；文件名称是什么
2)通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力；
3)在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书，是否为有效版本，是否明确了控制要求。
审核条款
3.1
条款主要内容：供应商的控制
1.供方控制程序.
2.供方的评价.
3.供方的日常管理.
审核方法：
1)是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件;
2)文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜；
3)查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理；
6)现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.
审核结果
审核结论
1)查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；
2)查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职责和权限。
3)通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核,可以满足对其资格的要求；
4)查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行符合要求。
1．质量计划的编制。
2．质量计划的内容。
审核方法：
1．是否制定了质量计划。
2．质量计划是否受控且有效。
3．质量计划的内容是否符合细则的要求。是否加盖“受控”字样章。
审核结果
审核结论
1．查技术部有制定质量计划。
2．质量计划处于受控状态且有效。
3．查质量计划的内容，符合细则的要求，但查加工工艺文件时发现，SFD固定式气体放电灯具（BAD59）工艺卡片中漏盖“受控”字样章
3)任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。
4)查看文件的修订状态。
5)看有没有作废文件的非预期使用情况。
6)根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。
审核结果
审核结论
1)查办公室有制定文件和资料的控制程序；
2)查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)～c)的规定；
3)随机抽取了几个文件，其发布前得到了批准且有效。
CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003
受审部门
生产部
内审员
吴志武、徐镑
审核时间
6.10
陪同人员
杨国旺
内审组长签字
审核条款
4.3
条款主要内容：过程监控
1．过程参数的监控。
2．产品特性的监控。
审核方法：
1)通过查阅相关规定和调查询问的方式，确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性；
2)通过查阅相关记录和现场观察的方式，了解对过程参数和产品特性进行监控的情况，确认其实施的符合性和有效性。
2)通过在现场查阅记录和观察的方式，确认其实施结果可否达到检验的目的；
3)当无法实现检验目的时，请生产厂给出合理的解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式。
审核结果