湖南明泰项目管理有限公司企业标准QB BS MT/ QBT- 2015- 006项目监理部现场检查标准规范Project supervision department on-site inspection standards2016-01-01 发布2016-01-01 实施湖南明泰项目管理有限公司项目管理部联合发布湖南明泰项目管理有限公司总工办前言为加强项目监理部的管理，有效规避风险，积累公司管理经验，公司高层领导的决策，公司项目管理部、公司总工办、各项目负责人统一思想、提高认识，在监理行业调整的大背景之下，公司必须努力提高自身专业服务水平。
依据《建筑工程监理规范》（GB/T50319-2013）和相关建筑工程规范要求，特制订《项目监理部现场检查标准规范》，通过本标准的发布执行，规范项目监理部的各项工作记录。
第一章项目管理部检查制度和流程一、编制检查的依据：设立本检查办法主要依据明泰项目管理公司管理办法、公司推行的标准化项目管理、新版监理规范、省市质安站例行检查工程的常见内容、建设方对项目监理工作合同约定的工作内容和范围以及考核监理工作的基本办法、2013 年湖南省监理企业‘三A’信用等级评定的关键内容。
二、工程部组织机构：工程部成员主要由：工程部部长、监理内业资料工程师、土建工程师、安装工程师、安全工程师等各方面专业人员构成。
其中内业资料、安全工程师为固定 2 人，土建工程师、安装工程师由工程部对公司各项目监理部总监及专业监理工程师进行考核，考核合格者纳入工程部管理成员，在项目检查时通知到位进行交叉或专项检查，每次基本配置为每专业 2 人以上。
三、公司在建工程的检查制度：1、长沙市内项目原则上每月巡检一次。
房建工程按工程正式开工，由项目总监申报工程部，组织对开工条件、安全开工条件，项目监理部人员及设备配置情况进行检查。
基础预验收由总监通知工程部，检查基础工程的验收资料、工程实体结构情况，检查合格后方可进行正式基础验收（工程部视检查情况决定是否进行复检）。
主体施工阶段检查两次，即在脚手架上升至悬挑层（或5-10 层）、主体工程封顶验收前进行实体结构和资料检查。
市政道路工程按工程正式开工，由项目总监申报工程部，组织对开工条件、安全开工条件，项目监理部人员及设备配置情况进行检查。
路基精加工完成后在验收前总监通知工程部检查工程实体质量和内业资料情况。
底基层和基层完成后检查一次工程实体质量和内业资料情况。
道路面层施工完成后竣工验收前通知检查一次综合实体质量和内业资料情况。
市内项目根据公司领导安排对大型、结构复杂、安全危险性大的工程相应增加检查密度。
2、省内在建项目原则上每一季度对所有工程全面检查一遍。
房建工程基本做到基础、主体、装修三个阶段各检查一次，市政道路工程基本做到精加工、结构层、面层三个阶段各检查一次。
3、省外项目根据项目开工情况进行检查，每个项目开工后必须申报公司，公司根据工程的实际开工情况进行三个主要阶段进行检查。
并采用不定期回访检查。
四、项目监理部具体检查流程：1、到达项目监理部后，工程部检查组与项目建设方取得联系，并与建设方项目负责人沟通，了解建设方对监理部的工作满意度、工作要求以及看法并做好相关记录，将以上情况与现场总监理工程师进行沟通；2、根据《工程部现场管理台账》分组检查项目监理部的形象面貌、办公资料、三控两管一协调的内业资料，并做好记录；3、分三组检查项目监理部的现场安全文明施工、土建或结构、安装等分部分项工程实体质量，并做好文字影像资料；4、内业和外业检查完成后，组织建设方（如有必要时参加）、项目监理部、施工方（含分包单位）等各方对检查出的安全、质量、资料问题进行汇总和通报，对关键重大问题会上提出整改期限和回复要求；5、向公司领导汇报项目检查情况，工程部及时下发《整改通知单》到各检查项目监理部，并由被检查的总监理工程师督促整改做出书面回复并附整改后照片（可以电子版发邮箱），工程部视检查出问题严重程度决定是否现场复查。
6、备档。
项目管理部检查基本流程检查准备与建设方沟通了解监理工作情况检查监分三组检理部内查安全、结业资料、构、安装工形象、三程现场实控两管体结构情资料况组织召开现场总结会议，提出要求下发整改通知单，总监回复整改情况备档6第一部分房屋建筑工程工程监理项目现场检查标准（房建部分）监理人员（第一部分）检查评分表-1 项目名称项目负责人签认开工时间施工阶段工程规模检查时间规定人员总监专监监理员备案人员实际人员姓名职务姓名职务执证情况履职情况注：扣分标准：低于规定人员，每少一人扣20 分；实际人员与备案不符，有相应证件扣10 分/人，无相应证件扣15 分/人；履职不到位扣 5 分/人。
工程监理项目现场检查标准监理工作依据（第二部分）检查评分表-2 监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数中标通知书（含投标备案人员）☆·缺一项扣 2 分，无备案人员名录扣 5 分1 52 监理委托合同★·无备案监理委托合同扣5 分53 施工合同无施工合同扣 5 分 5施工许可证★·工程已开工，无施工许4 5（或有效的前可证，制止无效，未向质检期介入文件）站书面报告扣 5 分5 监理规范无监理规范扣 4 分 46 强制性条文无强制性条文扣 4 分 47 加盖审批章的施工图纸★·无施工图纸扣 5 分，未加盖审批图章扣 5 分5 ☆·无签认的设计交底纪要8 图纸会审、设计交底纪要扣 5 分，未经各方签字盖章或内容不符合要求每处扣 1分，超过处扣分 3 5无设计变更台账扣分，变 5109 设计变更台账 5更台账未予专监审查或审阅签字每处扣 1 分10 相对应的设计变更文件★·有一份设计变更未经设计院盖章签字扣 5 分109湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准监理工作依据（第二部分）检查评分表-3 监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况★·无规划扣10 分；未经应得分数实得分数11 监理规划公司技术负责人批准扣 5分；未报甲方扣 2 分；规划未结合本工程扣分5-1010 ★·无安全规划扣10 分；12 安全监理规划未经公司技术负责人批准扣 5 分；规划未结合本工程扣分5-1010 ★·无细则扣 5 分；细则未13 监理细则结合本工程扣1-5 分；操作性不强扣 5 分；细则无编写人和总监签字扣分 55 ★·无旁站方案扣 5 分；方14 旁站方案案未针对本项目扣 5 分；方案操作性不强扣 5 分；无编写人和总监签字扣 5 分5总公司下发的文件公司下发的有关各类指示文件归档，未按要求传阅归档扣4 分15 4政府职能部门☆·各级部门下发的有关各16 4或上级领导部类指示文件归档，未按要求门下发文件传阅归档扣 4 分建设方下发的各类文件包含指示性文件、协调性文件，未按要求传阅归档扣 4分17 4总分10010湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准监理内业文件（第三部分）检查评分表-4 监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数★·总监（可指定一人）未1 项目部监理日志记录扣10 分，记录不全面每处扣1 分，无协调或工作安排内容扣分 510★·总监没签字扣10 分，专监、监理员日志签字不负责任扣2-10 分，缺水电专业日记扣10 分，日记记录不合要求扣 5 分，缺安全生产记录扣分102 10专监、监理员日记缺一人的记录扣 1 分，变更计量原始记录未上日记扣 5分3 54 第一次工地会议纪要★·无会议纪要扣 5 分；不符合规范要求扣1-5 分55 监理工程师通知单及回复★·有通知单无回复每份扣5 分；问题未封闭扣5分106 监理联系函★·无监理工作联系函扣 3分3 ★·缺一份扣 2 分，无会议7 周例会、专题会议纪要签到表缺一份扣 2 分；缺安全生产内容扣 5 分。
无专题会议纪要扣分 210 各分部、分项、验收时间、部位、栋号验收8 结论缺一项扣 1 分，无台账 3隐蔽工程验收台账扣3 分11湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准监理内业文件（第三部分）检查评分表-5 监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数★·缺一份月报扣 2 分；不9 监理月报符合要求每份扣2-10 分；10缺安全生产内容扣 5 分10 阶段总结基础和主体两个阶段，缺一次扣2 分211 公司资质证书★·无资质证书扣 2 分 2总监、总监代★·无总监任命书扣 3 分；12 有任命书总监不到位扣 3 3表法人委托任命书分监理机构委派通知人员名单及复印件★·无委派涵扣 5 分；无人员复印件扣 5 分13 514 监理部安全生产机构函★·无安全生产机构扣 5 分 515 对试验室资质的考核记录★·无审核确认记录扣 5 分 5 商品砼厂家考16 ★·缺任意一项扣 5 分 5察及长沙市砼跟踪系统★·对照旁站方案，检查旁站记录是否齐全，缺少一个17 旁站记录部位扣1 分，旁站记录表填 5写不符合要求，每份扣 1分，与实际不符每份扣 5 分18 文件发放、接收登记表★·无文件发放、接收登记扣 2 分，记录不全扣 1 分2 总分10012工程监理项目现场检查标准监理形象标准化（第四部分）检查评分表-6 监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数1 岗位责任制☆·责任制牌没上墙扣10分102 质量方针、形象标语☆·质量方针、形象标语没上墙扣10 分103 晴雨表☆·无晴雨表扣10 分，晴雨表画填不及时扣 5 分10监理部旁站、4 ☆·无值班表扣10 分10夜班、节假日值班表5 计划进度与实际进度对照表☆·无对照表扣10 分106 工程形象进度图☆·无形象进度图扣10 分10 监理人员佩戴7 安全帽、监理工作制服、工作牌☆·发现去工地不到安全帽，每人扣 3 分208 工程总平面图☆·工程总平面图未上墙或无总平面图扣20 分10监理办公室整体形象卫生不清洁、物品摆放不整齐、办公室不明亮，一项不达标扣5 分9 10总分10013工程监理项目现场检查标准监理‘三控’（第五部分）检查评分表-7 监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数★·无报审表及审查意见扣10 分；审查意见中没有明确对确保关键部位和工序施工组织设计审查记录对施工单位、工程质量措施的内容扣10分；意见不完整、不清楚扣1-5 分；审查意见中对安全技术措施无审查意见扣5分；按规定应有专项施工方案的没有进行审查扣分51 10项目经理部的无质量保证体系、审查记录2 扣 5 分；无安全管理体系、 5质量保证体系和安全管理体审查记录扣 5 分系的审查记录分包单位检查记录施工测量成果审核（施工测★·无报审表及审查记录扣5 分；审查意见不明确扣 3分3 54 ★·缺一项扣 2 分 5量平面定位、沉降观测方案及记录）施工项目部项目经理、九大员、公司资质、安全施工许可证的查验★·无证件复印件和查验记录扣2 分5 5工程开工条件审查★·无开工报审表扣 5 分；开工报审表批复错误扣 2分6 514湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准监理‘三控’（第五部分）检查评分表-8 监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况★·基坑支护与降水；土方开挖与回填；桩基工程；砼工程；大体积砼工程；模板工程；钢筋工程；砌体工程；应得分数实得分数土建工程专项抹灰工程；地下室防水；屋7 10方案申报与审面防水；门窗工程；预应力批工程；保温节能工程；施工环境保护；施工现场监控；建筑幕墙；二次结构工程；涂装工程。