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每月酒店物料购买及其流程
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6月25日、12月25日酒水、香烟、饮料、茶叶、常规办公用品维修材料、一次 零星物料招标时间制作标的及其它要求 性消耗品、棉织品经过采购部3家比价进行审批确定供应商；酒店日用百货、 文具类用量较小，无供应商送货，采购部在大超市进行集中采购。 针对不同货品供应商的特点，评估供货质量、价格、交货、退货、调换情况 等信息，分析并更新供应商的信息，优化供应商。供应商评估表内容应明 确：供应商名称、货品质量、价格、交货期、配合能力、结算条件等内容。 评估表按时交采购经理，便于汇总评估情况。
叶、常规办公用品维修材料、一次 审批确定供应商；酒店日用百货、 在大超市进行集中采购。
量、价格、交货、退货、调换情况 供应商。供应商评估表内容应明 期、配合能力、结算条件等内容。 况。
文件、所有参标单位投标书、询标 价表、职能机构签定证书、合同等
数在三次以上的供应商须建立相应 业性质、生产、供应和服务能力、 款、品质评级、银行帐号等，同时 续、发票、合同、验收部门的签收
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制定初表定期进行市场询价
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采购员根据市场询价表制作定价表，组织召开定价会议，由采购经理、会计 主管（或者成本会计）、财务总监、原料使用部门负责人参加，参加会议的 制作每月原材料定价表组织招标会议并 人员共同就供应商报价单、市场询价表资料分析比较定价，并通知供应商签 要求各部签字确认 字确认定价后由参加会议的人员在定稿定价表中签字留档，同时电子文档发 至总（副）经理审阅，部门相关人员留存执行 1、酒店自行购置的物品，各部门申购时应标明价格，采购人员接到申购单 时，应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报采购经理确认、会 计主管、财务总监审核、报酒店总（副）经理审批同意确定价格。 2、酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，原 则上按季报价，经采购经理、会计主管、财务总监审核后作为购置物品价格 的依据，协议应依据集团合同管理制度执行。 3、已定价单品在执行中供应商提出中途调价，原则上不进行调价，待下次定 价再调整；由特殊原因影响价格升幅较大的单品由供货商提出申请，采购组 市场询价比价，使用部门签字确认后报财务审核，总（副）经理签批后方能 进行调价处理。
开票。因急需而卖方又无发票者， 购员两人以上的证明及验收员的验 后方可给予报销，但需按期到税务
范围的有关规定。
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其他
完成上级领导交代的其它事项。
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点
共同开启供应商报价单，开箱时需 ）、采购经理、成本四方在现场共 稿，成本组根据定价初稿针对涨幅 、成本组、使用部门三方询价。
召开定价会议，由采购经理、会计 使用部门负责人参加，参加会议的 料分析比较定价，并通知供应商签 价表中签字留档，同时电子文档发 执行
标明价格，采购人员接到申购单 上标明价格上报采购经理确认、会 经理审批同意确定价格。 合作伙伴，制订长期合作协议，原 财务总监审核后作为购置物品价格 行。 价，原则上不进行调价，待下次定 的单品由供货商提出申请，采购组 务审核，总（副）经理签批后方能
采购员
中心/部门 直属上级 岗位职责（概述）： 财务部 采购经理 职级 直属下级 基层员工
岗位职责
编制人数 1
序 号
工作内容
工作要点 每月14日、27日下午2点由采购组，成本组共同开启供应商报价单，开箱时需 财务总监、厨师长（或者使用部门负责人）、采购经理、成本四方在现场共 同签字确认。根据报价单统计采购定价初稿，成本组根据定价初稿针对涨幅 较大的单品制作市场询价表，组织采购部、成本组、使用部门三方询价。
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每月进行供货评估情况表
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1、采购档案包括采购计划、请购单、招标文件、所有参标单位投标书、询标 议标记录、价格对比分析表、供方选择评价表、职能机构签定证书、合同等 每月协助采购经理整理归档采购档案以 。 及供货商资料 2、对年供货金额在五万元以上或供货年次数在三次以上的供应商须建立相应 的供应商档案。供应商档案应有编号、企业性质、生产、供应和服务能力、 详细地址、联系方式、结算条件、交货条款、品质评级、银行帐号等，同时 1、付款申请单的必要条件：合规的审批手续、发票、合同、验收部门的签收 单等。 2、若向个体户购买商品，可通过税务部门开票。因急需而卖方又无发票者， 填写付款申请单，按时支付货款 应由卖方出具售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明及验收员的验 收证明，经部门负责人和财务负责人签字后方可给予报销，但需按期到税务 机构补开发票。 3、临时性采购现金的支付需符合现金支付范围的有关规定。